一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1、貫徹執行國家有關農產品質量安全法律、法規、規章；開展農產品質量安全法律法規及安全科普知識的宣傳。

2、參與制定全市農產品質量安全例行監測和監督檢查年度計劃，并組織實施；配合上級農產品質量安全檢測機構開展例行監測、風險監測和監督檢查。

3、落實農產品質量安全追溯管理運行制度；開展食用農產品從種植環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量追溯管理。

4、農產品質量安全檢測機構依法通過計量認定和農業農村部門的機構考核；依法依規開展農產品質量安全檢測。

5、參與農產品質量安全、標準化生產等相關標準的制定；開展行業、地方等相關標準的宣傳培訓及監督執行。

6、建立全市農產品質量安全預警制度和應急機制；開展農產品質量安全風險評估和預警，防止農產品質量安全事故的發生。      

7、組織實施全市“三品一標”（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志）農產品認證、證后監管和監督檢測。

8、負責農產品質量安全的公共培訓教育和全市農產品檢測系統業務的培訓及指導工作，開展農產品質量安全信息服務。

9、完成上級主管及業務部門的其他工作任務。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

①單位全稱：天水市農產品質量安全檢測中心

②機構規格：正科級

③經費形式：全額撥款事業單位

④編制人數：12  ,實有人數：12人

⑤人員情況：專業技術人員10人,工勤人員2人

二、2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為166.37萬元，較2018年度決算數據減少12.29萬元，下降6.88%。其中：

1.財政撥款收入161.37萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的96.99%。較2018年度決算數減少11.09萬元，下降6.43%，主要是項目經費減少。

2.上級補助收入0萬元，為0的收入。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

4.其他收入5.00萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數減少1.2萬元，下降19.35%，主要是省級下撥的工作經費減少。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余15.61萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2019年度，我單位支出為177.58萬元，較2018年度決算數據減少2.15萬元，下降1.20%。其中：

基本支出139.37萬元，占總支出的78.48%，較2018 年度決算數增加14.41萬元，增長11.53%，主要是人員經費增加。

項目支出38.21萬元，占總支出的21.52%，較2018年度決算數減少16.56萬元，下降30.24%，主要是會議經費支出減少。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，我單位財政撥款收入總計161.37萬元，與上年相比減少11.09萬元，下降6.43%。其中：一般公共預算財政撥款收入161.37萬元，與上年相比減少11.09萬元，下降6.43%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計170.98萬元，與上年相比減少5.64萬元，下降3.19%；完成年初預算148.61%，決算數大于預算數的主要原因：上年結轉資金支出、人員經費增加。其中：

1.事業運行支出139.37萬元，占一般公共預算財政撥款支出81.51%，主要用于人員經費，單位公用經費支出，完成年初預算132.67%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

2.農產品質量安全支出31.61萬元，占一般公共預算財政撥款支出18.49%，主要用于農產品質量安全例行監測，決算數大于預算數的主要原因是省級下撥的業務經費支出、上年結轉資金支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

我單位2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出139.37萬元，其中：

1、人員經費123.32萬元，較上年增加 9.06萬元，主要是人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資50.30萬元、津貼補貼44.62萬元、獎金4.36萬元、獎勵金24.04萬元。

2、日常公用經費16.05萬元，較上年增加5.35萬元，主要是工會經費、福利費增加。公用經費用途主要包括：辦公費2.56萬元、水費0.38萬元、電費0.47萬元、郵電費0.66萬元、取暖費5.01萬元、物業管理費0.61萬元、差旅費2.92萬元、培訓費0.11萬元、專用材料費0.75萬元、勞務費0.27萬元、工會經費0.98萬元、福利費1.34萬元。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年我單位“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：無。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：無

六、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效情況

根據年初設定的績效目標，我單位農產品檢測經費項目自評得分100分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，執行率100%。完成了全市蔬菜例行監測四次2000個樣品的檢測任務，加強“三品一標”農產品認證，新認證綠色食品51個，續展17個，有機續認1個。開展農產品質量安全追溯及農殘速測技術培訓兩期，舉辦了第二屆全市農產品質量安全檢測技能競賽，提高了檢測人員的職業技能。 

九、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

12.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

13.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：2019天水市農產品質量安全檢測中心決算公開表.xls

　　　2019年農產品質量檢測經費績效自評表.xls