一、單位基本概況

（一）主要職能職責

天水市果業產業化辦公室負責全市果樹建園和果樹新品種，新技術推廣應用，果樹病蟲害防治；果品儲藏保險，技術人員培訓，果品市場營銷，宣傳推介等全市果品產業方面的工作。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市果業產業化辦公室是參照公務員管理的副縣級事業單位，主管單位是天水市農業農村局。單位編制24人，實有26人其中，在職24人，退休2人。內設三個科室。

二、天水市果業產業化辦公室單位2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為465.53萬元，較2018年度決算數據增加84.9萬元，增長81.76%。其中：

1. 財政補助收入376.01萬元，占收入總計100%。2018年增加84.9萬元，主要原因是項目資金增加

2.上級補助收入0萬元，為0的收入。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是沒有上級補助收入原因。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2018 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是沒有其他收入原因。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是沒有事業基金彌補原因。

6.上年結轉和結余1.89萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2018年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是無原因。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市果業產業化辦公室單位支出為468.25萬元，較2018年度決算數據增加48.9萬元，增長（或下降）87%。其中：

基本支出290.32萬元，占60.35%，較2018 年度決算數增加19.03萬元，增長6.5%，主要是人員經費增加原因。

項目支出175.21萬元，占39.65%，較2018 年度決算數增加70.49萬元，增長40.23%，主要是項目資金增加原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市果業產業化辦公室單位財政撥款收入總計465.53萬元，與上年相比增加89.51萬元，增長19.23%。其中：一般公共預算財政撥款收入465.53萬元，與上年相比增加89.51萬元，增長23.8%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：沒變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，天水市果業產業化辦公室單位一般公共預算財政撥款支出總計465.78萬元，與上年相比增加89.51萬元，增長23.8%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：沒有項目預算，項目資金用于財政預留資金。其中：

1.一般公共服務支出0萬元，占0%，主要原因沒有一般公共服務支出。

2.社會保障和就業支出7.39萬元，主要用于退休人員工資，完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市果業產業化辦公室單位2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出290.32萬元，其中：

1.人員經費254.69萬元，較上年增加16.57萬元，主要是人員經費增加原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費35.63萬元，較上年增加2.46萬元，主要是增加當年辦公取暖費原因。

公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：0。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：0因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置**輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：0，2019年本單位車均購置費0元。

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：0，2019年本單位車均維護費0元。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2019年本單位人均接待費0萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出0萬元，比 2018年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：0

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%（各部門各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接）。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。共組織對0、0等0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。其中，對0、0項目分別委托0、0等第三方機構開展績效評價。共組織對0、0等0個下屬部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。其中，對0、0等部門整體支出分別委托0、0等第三方機構開展績效評價。

根據年初設定的績效目標，**項目自評得分為**分（或優、良、中、差）。項目全年預算數為**萬元，執行數為**萬元，完成預算的**%。主要產出和效果：一是……；二是……。發現的主要問題及原因：一是……； 二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

**項目績效自評綜述：……。

十、相關專業名詞解釋

例如： 

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：天水市果業產業化辦公室決算公開表.xls