一、單位基本概況

（一）主要職能職責

我中心是全額撥款的科級事業(yè)單位，承擔的主要工作有：負責全市耕地、肥料的監(jiān)督管理和執(zhí)行檢查；承擔全市土壤肥力、墑情、旱情等耕地質(zhì)量動態(tài)監(jiān)測，組織推廣測土配方施肥和其他土壤培肥技術；負責全市新型肥料、農(nóng)田節(jié)水灌溉技術和設施的引進、示范、推廣工作；組織實施重大土壤肥料項目的立項、論證、申報及實施工作；按照《天水市循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求，組織實施循環(huán)農(nóng)業(yè)示范市建設工作；配合國家、省、市的有關要求，組織開展農(nóng)業(yè)環(huán)保宣傳和調(diào)查工作，開展“農(nóng)村清潔工程”及“廢舊農(nóng)膜回收”的宣傳及實施方案指導。

（二）機構設置情況

單位全稱：天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護技術服務中心

機構規(guī)格：正科級。

經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。

編制人數(shù)：19人，實有人數(shù)：20人。

人員情況：高級職稱6人,中級職稱5人,初級職稱3人,其他人員6人。

二、天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護技術服務中心2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為234.86萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少62.5萬元，下降26.61%。其中：

1.財政撥款收入231.86萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金，占收入總計的100%。較2018 年度決算數(shù)減少61.5萬元，下降26.52%，主要是社會保障支出、事業(yè)運行支出減少的原因。

2.上級補助收入3萬元，為二污普質(zhì)控檢查經(jīng)費的收入。較2018 年度決算數(shù)增加減少1萬元，增長下降33%，主要是項目經(jīng)費減少原因。

3.事業(yè)收入0萬元，較2018年度決算數(shù)無變化。

4.其他收入0萬元，較2018年度決算數(shù)無變化。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，較2018年度決算數(shù)無變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.35萬元。較2018年度決算增加減少16.11萬元，下降141.94%，主要是采取有效措施加快預算執(zhí)行進度，積極實施結(jié)轉(zhuǎn)項目，消化結(jié)轉(zhuǎn)資金力度加大，2019年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金相應減少。

（二）支出決算情況

2019年度，中心支出為243.21萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少43.34萬元，下降17.82%。其中：

基本支出221.85萬元，較2018 年度決算數(shù)減少36.51萬元，下降16.46%，主要是正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的人員經(jīng)費與日常公用經(jīng)費等方面的支出減少的原因。

項目支出21.35萬元，較2018 年度決算數(shù)減少6.84萬元，下降32.03%，主要是單位科技項目、推廣項目以及扶貧支出減少的原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，中心財政撥款收入總計231.86萬元，與上年相比減少61.5萬元，下降26.52%，全部為一般公共預算財政撥款。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，中心一般公共預算財政撥款支出總計234.94萬元，與上年相比減少34.83萬元，下降14.82%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出8.83萬元，占3.75%，主要用于退休人員取暖費、福利費、撫恤等支出，完成年初預算100%。

2.農(nóng)林水支出226.11萬元，占96.25%，主要是事業(yè)運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、扶貧支出等，用于人員經(jīng)費如人員工資、津貼補貼、績效工資等，單位日常公用經(jīng)費、項目經(jīng)費支出等，完成年初預算101.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年度預算執(zhí)行統(tǒng)籌使用了2018年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

中心2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出234.94萬元，其中：

1. 人員經(jīng)費203.54萬元，較上年減少38.96萬元，主要是人員退休原因。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資80.13萬元、津貼補貼53.67萬元、獎金7.86萬元、績效工資12.83萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.66萬元、退休費5.82萬元、撫恤金0.35萬元、獎勵金40.22萬元。

2.日常公用經(jīng)費18.31萬元，較上年增加2.45萬元，主要是正常運轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費等方面的支出增加原因。

公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費0.07萬元、印刷費0.11萬元、水費0.16萬元、電費0.4萬元、郵電費0.36萬元、取暖費1.95萬元、物業(yè)管理費0.87萬元、差旅費3.64萬元、維修（護）費0.47萬元、培訓費1.44萬元、勞務費0.24萬元、委托業(yè)務費1.72萬元、工會經(jīng)費1.7萬元、福利費2.66萬元、公務用車運行維護費2.52萬元。

五、2019年“三公”經(jīng)費支出決算說明

2019年“三公經(jīng)費”預算2.52萬元，決算2.52萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比增加0.18萬元,增長7.14%；增加的主要原因：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車運行費2.52萬元，較上年增加0.18萬元，增長7.14%，變動原因為：下鄉(xiāng)增加。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0萬元。

六、機關運行經(jīng)費支出情況

本單位2019年度機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2018年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額2.325萬元，其中：政府采購貨物支出2.325萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、相關專業(yè)名詞解釋

例如： 

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監(jiān)察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

16.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)中心2019年部門決算公開表.xls