一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

天水市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)村能源技術(shù)推廣雙重職責(zé)。農(nóng)技推廣方面主要承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新材料的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作；負(fù)責(zé)部、省、市農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目的組織實(shí)施工作；開(kāi)展農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)；收集農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品供銷(xiāo)信息，為廣大農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。農(nóng)村能源技術(shù)推廣方面主要承擔(dān)我市的農(nóng)村能源建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各縣區(qū)能源部門(mén)的業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村能源新技術(shù)試驗(yàn)、示范和技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村能源技術(shù)、培訓(xùn)、咨詢(xún)服務(wù)以及國(guó)內(nèi)技術(shù)交流與合作；負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)情況的調(diào)研和統(tǒng)計(jì)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門(mén)決算單位構(gòu)成）

天水市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（天水市農(nóng)村能源技術(shù)推廣中心），全額撥款事業(yè)單位，隸屬于天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。人員編制20人，現(xiàn)有職工21人，退休職工8人。

二、天水市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計(jì)為314.23萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少40.77萬(wàn)元，下降11.48%。其中：

1.財(cái)政撥款收入290.7萬(wàn)元，為人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金，占收入總計(jì)的92.51%。較2018 年度決算數(shù)減少37.36萬(wàn)元，下降11.39%，主要原因：一是項(xiàng)目資金減少；二是2018年1-4月退休費(fèi)由財(cái)政發(fā)放。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入1萬(wàn)元，為旱作農(nóng)業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)助的收入。較2018 年度決算數(shù)減少1.5萬(wàn)元，下降60%，主要原因是項(xiàng)目補(bǔ)助資金減少。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。較2018 年度決算數(shù)無(wú)變化。

4.其他收入0萬(wàn)元。較2018 年度決算數(shù)無(wú)變化。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。較2018年度決算無(wú)變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余38.28萬(wàn)元，為跨年度項(xiàng)目和提前下達(dá)的項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算減少3.44萬(wàn)元，下降8.25%，主要原因是年度間項(xiàng)目不同。

（二）支出決算情況

2019年度，市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心支出為291.75萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)據(jù)增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.53%。其中：

基本支出260.45萬(wàn)元，占89.27%，較2018 年度決算數(shù)增加2.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.04%，主要原因是調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出31.29萬(wàn)元，占10.73%，較2018 年度決算數(shù)減少1.15萬(wàn)元，下降3.55%，主要是年度間項(xiàng)目不同的原因。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況

2019年度，市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財(cái)政撥款收入總計(jì)290.7萬(wàn)元，與上年相比減少37.36萬(wàn)元，下降11.39%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入290.7萬(wàn)元，與上年相比減少37.36萬(wàn)元，下降11.39%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。主要原因：一是項(xiàng)目資金減少；二是2018年1-4月退休費(fèi)由單位發(fā)放。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度，市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)290.04萬(wàn)元，與上年相比增加4.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.48%；完成年初預(yù)算100.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1人，人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出4.0萬(wàn)元，占1.38%，主要用于科技項(xiàng)目支出，年初無(wú)預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.16萬(wàn)元，占2.12%，主要用于退休人員取暖及福利支出，完成年初預(yù)算220%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員取暖費(fèi)增加。

3.農(nóng)林水支出279.88萬(wàn)元，占96.5%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算97.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：社保和住房公積金財(cái)政補(bǔ)助部分預(yù)算在單位，支出由財(cái)政統(tǒng)一繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出260.45萬(wàn)元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)238.89萬(wàn)元，較上年增加0.59萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)21.57萬(wàn)元，較上年增加2.09萬(wàn)元，主要原因是增加了單位取暖費(fèi)支出，上年度單位取暖費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一支付。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.18萬(wàn)元，決算2.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。與上年同期相比增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.4%；增加的主要原因是車(chē)輛使用10年以上，維修費(fèi)用高。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2019年我單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，2019年本單位車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0元。

2019年我單位公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.18元，較上年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%，增加的主要原因是車(chē)輛使用10年以上，維修費(fèi)用高。2019年本單位車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.91萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2019年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，較上年無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)支出情況

本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額0.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2019年度無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

十、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)用車(chē)使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

13.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

附件：天水市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2019年決算公開(kāi)表.xls