一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，在省農(nóng)廣校指導(dǎo)和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展高素質(zhì)農(nóng)民培育、普及性農(nóng)民培訓(xùn)等工作，做好農(nóng)民教育培訓(xùn)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)調(diào)研、總結(jié)宣傳和服務(wù)管理；依托中央農(nóng)廣校遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)平臺，開展局系統(tǒng)專技人員知識更新培訓(xùn)；開展職業(yè)教育培訓(xùn)及學(xué)歷教育；圍繞就業(yè)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，在農(nóng)廣校系統(tǒng)和農(nóng)業(yè)一線開展職業(yè)技能鑒定；參與全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

天水市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校是科級事業(yè)單位。隸屬于天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。編制6人。現(xiàn)有職工6人，退休人員7人。

二、天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計(jì)為87.43萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)增減少4.94萬元，下降5.6%。其中：

1.財(cái)政撥款收入87.43萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，占收入總計(jì)的100%。較2018 年度決算數(shù)減少4.94萬元，下降5.6%，主要是人員減少。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年無變化。

3.事業(yè)收入0萬元。較2018 年度決算數(shù)無變化。

4.其他收入0萬元，較2018 年度決算數(shù)無變化。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，較2018年度決算數(shù)無變化。 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較2018年度決算減少6.42萬元，減少100%

（二）支出決算情況

2019年度，天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校單位支出為87.43萬元，較2018年度決算數(shù)據(jù)減少10.86萬元，下 降5.84%。其中：

基本支出82.43萬元，占94.28%，較2018 年度決算數(shù)下降4.44萬元，下降2.62%，主要原因是退休1人，人員減少。

項(xiàng)目支出5萬元，占5.72%，較2018 年度決算數(shù)減少6.42萬元，下降39.1%，主要原因是年度間項(xiàng)目不同。

（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校單位財(cái)政撥款收入總計(jì)87.43萬元，與上年相比減少4.94萬元，下降2.75%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.43萬元，與上年相比減少4.94萬元，下降2.75%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2019年度，天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)87.43萬元，與上年相比減少10.86萬元，下降5.84%；完成年初預(yù)算100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2019 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.43萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)76.85萬元，較減少6.46萬元，主要是人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、獎勵金支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)5.57萬元，較上年增加2.01萬元，主要原因單位繳納取暖費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)支出。

五、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，。與上年同期相比無變化。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年無變化。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2019年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化。

2019年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2019年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比 2018年無變化。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。1個項(xiàng)目共涉及資金5萬元，自評得分是99.50。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元。完成了培訓(xùn)。

十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

17.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2019年度部門決算公開表.xls