按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心為天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，級(jí)別為正科級(jí)。主要職責(zé)是:全市農(nóng)村土地承包、農(nóng)村土地確權(quán)、登記、頒證，農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村集體資產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、土地流轉(zhuǎn)承包合同管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)所有權(quán)的界定、登記,農(nóng)村集體資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、鄉(xiāng)村集體債權(quán)債務(wù)的清理；承辦農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位為天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬級(jí)二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2021年單位預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入153.03萬(wàn)元，比2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入145.22萬(wàn)元增加7.81萬(wàn)元，增加5.37%，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比2021年的0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

　　（二）全年預(yù)算支出

2021年支出預(yù)算153.03萬(wàn)元，比2020年支出145.22萬(wàn)元增加7.81萬(wàn)元，支出增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　1、基本支出預(yù)算

　　2021年基本支出預(yù)算133.03萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)121.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)11.59萬(wàn)元。比2020年基本支出預(yù)算116.57萬(wàn)元增加16.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.12%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目支出增減情況

　　2021年項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0萬(wàn)元。

　　（2）項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）

　　2021年項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，其中：事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)經(jīng)工作業(yè)務(wù)費(fèi)）5萬(wàn)元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（農(nóng)村合作組織發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)）15萬(wàn)元。

　　（三）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.32萬(wàn)元。

　　3、衛(wèi)生健康支出6.83萬(wàn)元。

　　4、農(nóng)林水支出122.50萬(wàn)元。

　　5、住房保障支出9.38萬(wàn)元。

　　（四）非稅收入

　　2021年天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心無(wú)非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2021年天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），主要原因是單位公務(wù)車(chē)輛無(wú)編制。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　2021年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算15.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算12.87增加2.9萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)任務(wù)加大。

　　（三）會(huì)議費(fèi)

　　2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0 萬(wàn)元。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算資金12.35萬(wàn)元，比2020年預(yù)算13.27萬(wàn)元減少0.92萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算減少的原因是鼓勵(lì)職工樹(shù)立節(jié)約意識(shí)。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　2021年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算40.12萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心國(guó)有資產(chǎn)占用55.06萬(wàn)元。

　　（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　納入市級(jí)2021年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效系統(tǒng)的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及財(cái)政資金20萬(wàn)元。2021年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。 

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)表.xls

　　附件2：天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心項(xiàng)目績(jī)效公開(kāi)表.zip

　　附件3：天水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心2020年整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx