按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

　　一、 單位職責

　　天水市果業產業化辦公室是參照公務員管理的副縣級事業單位，主管單位是天水市農業農村局，主要職責是：

　　（一）貫徹執行黨和國家、省上及市委、市政府對果品產業工作的各項方針、政策，并組織實施和依法監督、檢查。對市農業農村局負責并報告工作。

　　（二）在市農業農村局的指導下,制定全市果樹產業發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃，并組織實施；組織、承擔全市果樹資源調查和資源管理工作。

　　（三）組織調研、承擔全市果品產業建設中具有前瞻性、戰略性的發展問題和重大技術難題（新優良種推廣、旱作栽培、綠色果品生產、果樹保護地栽培、主要病蟲害防治等），進行協作攻關。

　　（四）負責調研、論證、申報國家和省上重大科技項目、農業綜合開發項目、扶貧項目、財源建設項目等，并組織實施。

　　（五）負責國內外果樹新技術、新成果、新品種引進，在我市進行試驗、示范、推廣。

　　（六）按照國家和省上要求，指導全市無公害果品示范縣建設，組織實施果品標準化和無公害化生產；監督、指導縣（區）進行果品環境質量監測認證和綠色果品認證、產地質量認證、產地保護認證。

　　（七）負責全市果樹技術培訓和果農培訓；組織編寫相關培訓教材、科技光盤及宣傳材料；承擔國內外學術技術交流。

　　（八）負責果樹病蟲害預測預報、病蟲害防治、果園防災減災工作；協助執法部門進行果樹苗木、種子質量檢測和檢疫工作。

　　（九）負責全市果品營銷，優質果品品牌開發、保護和宣傳推介，提供產前、產中、產后的一系列服務工作。

　　二、機構設置情況

    市果業產業化辦公室內設綜合科、技術科、經營指導科三個科室。單位編制24人，實有26人，其中：在職24人，退休2人。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2021年收入預算296.15萬元，比2020年299.03萬元減少2.88萬元，減少0.01%。其中：一般公共預算撥款296.15萬元,比2020年299.03萬元減少2.88萬元，減少的原因是人員調出。結轉結余資金0萬元，比2020年的0萬元減少0萬元。

　　（二）全年支出

　　2021年支出預算296.15萬元，比2020年預算減少2.88萬元，增長0.01%，減少的原因是人員調出。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出296.15萬元，其中人員經費269.48萬元，公用經費26.67萬元。比2020年預算減少5.91萬元，減少0.01%，減少的主要原因是人員調出增加。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2021年無項目預算資金，與2020年0變化

　　（2）項目分類分級情況

　　無

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業支出 29.32萬元。

　　（四）非稅收入

　　2021年天水市果業產業化辦公室無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2021年天水市果業產業化辦公室無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2021年三公經費預算0萬元，比2020年減少0萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算增減0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，比2020年預算減少0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2020年預算增減0萬元。

　　（二）培訓費

　　培訓費1.62萬元，比2020年預算減少0.01萬元，減少的主要原因是按單位運行情況人員調出，培訓經費減少。

　　（三）會議費

　　會議費0萬元，比2020年預算增加0萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加會議經費。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費26.21萬元，比2020年預算0萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2020年農業農村系統政府采購預算0萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2021年天水市果業產業化辦公室國有資產0萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　無項目預算。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市果業產業化辦公室2021財政預算公開表.xls

　　附件2：天水市果業產業化辦公室2021年整體支出績效自評表.xls