按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府

　　一、部門職責(zé)

　　主要以果樹應(yīng)用研究和新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)示范推廣為重點(diǎn)，負(fù)責(zé)果樹品種選育，栽培技術(shù)、病蟲害防治、貯藏、保鮮等技術(shù)研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內(nèi)外，為果品產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供科技支撐與服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　天水市果樹研究所為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有政辦室、試驗(yàn)研究室、花卉研究室、技術(shù)推廣室、技術(shù)開發(fā)室、園藝試驗(yàn)場、森林公園管理站、保衛(wèi)科等8個(gè)科室，其中園藝試驗(yàn)場為二級獨(dú)立核算單位。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2021年收入預(yù)算1843.15萬元，比2020年2004.53萬元減少161.38萬元，下降8.05%。其中：一般公共預(yù)算撥款1785.19萬元,比2020年1930.76萬元減少145.57萬元，減少的原因是在職職工退休8人，人員工資減少，并且機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金未納入單位預(yù)算；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金57.96萬元，比2020年73.77萬元減少15.81萬元，減少的原因是項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　（二）全年支出

　　2021年支出預(yù)算1843.15萬元，比2020年預(yù)算減少161.38萬元，下降8.05%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出1785.94萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1637.66萬元，公用經(jīng)費(fèi)148.28萬元。比2020年預(yù)算減少143.15萬元，下降7.42%，下降的主要原因是①在職職工退休8人，人員工資減少；②機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金未納入單位預(yù)算。

　　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目支出增減情況

　　2021年項(xiàng)目支出57.21萬元，比2020年預(yù)算減少18.23萬元，下降24.16%，下降的主要原因是①項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少；②2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少2萬元。

　　（2）項(xiàng)目分類分級情況

　　2021年項(xiàng)目支出57.21萬元，其中：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目隴南山地優(yōu)質(zhì)桃和蘋果綠化增效關(guān)鍵技術(shù)集成應(yīng)用資金9.89萬元，河西走廊釀酒葡萄農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合技術(shù)研究與集成示范資金7.32萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、科學(xué)技術(shù)支出17.21萬元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出251.59萬元。

　　3、衛(wèi)生健康支出89.25萬元。

　　4、節(jié)能環(huán)保支出40.75萬元。

　　5、農(nóng)林水支出1332.06萬元。

　　6、住房保障支出112.30萬元。

　　（四）非稅收入

　　2021年本部門計(jì)劃征收20.00萬元，主要是國有資產(chǎn)有償使用房屋租金及科研業(yè)務(wù)收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2021年天水市果樹研究所無政府性基金預(yù)算安排支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.32萬元，與2020年一致。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2020年預(yù)算相比無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，與2020年預(yù)算相比無變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元），與2020年預(yù)算保持一致。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)8.18萬元，比2020年預(yù)算減0.41萬元，下降的主要原因是人員工資減少，提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。

　　（三）會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)0.3萬元，與2020年預(yù)算保持一致。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)128.62萬元，比2020年預(yù)算增加9.1萬元，增長的主要原因是2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)包含科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)材料款。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2021年政府采購預(yù)算88.16萬元，其中政府采購貨物60.66萬元，政府采購服務(wù)費(fèi)27.5萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)104.45萬元，占資產(chǎn)總額9.8%；固定資產(chǎn)960.34萬元，占資產(chǎn)總額90.12%；在建工程0萬元，占資產(chǎn)總額0%；長期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0%；無形資產(chǎn)0.90萬元，占資產(chǎn)總額0.08%；其他資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0%。

　　（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況

　　1、2021年本單位整體績效目標(biāo)管理情況

　　（1）單位成立依據(jù)

　　甘肅省天水地區(qū)農(nóng)業(yè)局《關(guān)于成立天水地區(qū)果樹研究所的通知》天地農(nóng)林字[1979]第55號、甘肅省天水地區(qū)行政公署文件《關(guān)于將天水地區(qū)果樹研究所改為縣級單位的批復(fù)》行署發(fā)[1890] 76號。

　　（2）部門基本建設(shè)情況

　　 單位涉及的財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、財(cái)政專項(xiàng)資金管理、重點(diǎn)工作管理、資產(chǎn)管理、人力資源管理、政府采購管理、  合同管理、工程建設(shè)管理、檔案管理等制度健全，執(zhí)行規(guī)范。  

　　（3）上年預(yù)算情況  

　　預(yù)算批復(fù)數(shù)1930.76萬元，實(shí)際支出數(shù)1930.76萬元， 執(zhí)行率100%。

　　（4）當(dāng)年預(yù)算構(gòu)成情況  

　　部門收入預(yù)算本級財(cái)政安排1785.19萬元，部門支出預(yù)算本級財(cái)政安排支出1785.19萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1596.91萬元，公用經(jīng)費(fèi)148.28萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40.00萬元。

　　（5）年度績效目標(biāo)情況  

　　①履職效果  

　　其一部門履職目標(biāo)：  

　　產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)共實(shí)施國家、省、市科研、推廣項(xiàng)目  14個(gè)；通過驗(yàn)收項(xiàng)目7個(gè)；引進(jìn)果樹新品種(12個(gè)) ；引進(jìn)試驗(yàn)果園新藥劑(3個(gè))；提出果園管理新技術(shù)(1項(xiàng))；引進(jìn)果園管理新機(jī)械(1個(gè))；專業(yè)技術(shù)人員撰寫科技論文(≥9篇) ；維護(hù)管理蘋果種質(zhì)資源圃(10 畝)；繁育各類果樹苗木(≥10萬株)；開展果園試驗(yàn)研究(≥ 10項(xiàng))；維護(hù)管理果樹品種園面積(230畝)；編發(fā)《病蟲情預(yù)測預(yù)報(bào)》(5期)；編寫果樹培訓(xùn)教材(7種)；繁育果樹組培瓶苗(≥7萬瓶)；累計(jì)培訓(xùn)果農(nóng)(≥0.7萬人)。  

　　產(chǎn)出的質(zhì)量指標(biāo)：

　　種質(zhì)資源保存率(100%)；驗(yàn)收項(xiàng)目通過率(100%)；果樹培訓(xùn)教材編寫完成率(100%)；品種園面積保存率(100%)；科技論文省級以上刊物發(fā)表率(100%)；新品種引進(jìn)成活率(≥90% )；繁育苗木優(yōu)質(zhì)率(≥80%)；果樹組培瓶苗優(yōu)質(zhì)率(≥80%)；果園試驗(yàn)完成率(100%)；項(xiàng)目完成及時(shí)性(及時(shí))；品種園管理費(fèi)用支付率(100%) 。

　　其二部門效果目標(biāo)：

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)試驗(yàn)示范果園收入稅后上交國庫率達(dá)到100%。

　　組織開展果農(nóng)培訓(xùn)(≥30期)；發(fā)放各類果樹技術(shù)資料(≥2000  份)；網(wǎng)站編發(fā)圖文技術(shù)服務(wù)信息  (≥200條)； “天水果樹”微信平臺(tái)關(guān)注人數(shù)(≥3000人)；網(wǎng)站閱讀量(≥20萬人)。

　　保存維護(hù)綠化面積（≥230畝）。

　　服務(wù)對象滿意度果農(nóng)滿意度≥80%。

　　其三社會(huì)影響

　　單位無獲獎(jiǎng)情況，無違法違紀(jì)情況。

　　②能力建設(shè)：長效管理中期規(guī)劃建設(shè)完備達(dá)到100%組織建設(shè)黨建工作開展規(guī)律性達(dá)到100%;信息化建設(shè)情況信息化管理覆蓋率90%;人力資源管理人員培訓(xùn)機(jī)制完備性100%;檔案管理完備性達(dá)到100%。

　　2021年部門整體績效目標(biāo)詳見附表2。

　　2、2021年本單位項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況

　　實(shí)行項(xiàng)目績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，其中一般公共預(yù)算撥款40萬元。納入績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款40萬元。此項(xiàng)目績效評價(jià)公開如下

　　(1)項(xiàng)目基本信息

　　①項(xiàng)目名稱：科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　②項(xiàng)目年限：1年。  

　　③項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：40萬元。  

　　④項(xiàng)目概要：試驗(yàn)示范園的長期管理，為長期開展果樹新品種、新技術(shù)引進(jìn)試驗(yàn)、示范的工作建立基礎(chǔ)與保障。

　　⑤項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃： 2021年1月1日—6月30日，保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄、花椒等果樹品種種質(zhì)資源≥340份；引進(jìn)、推  廣新優(yōu)品種≥16個(gè)；開展試驗(yàn)研究≥6項(xiàng)；更新老果園每年≥10畝；接待參觀果農(nóng)人數(shù)≥300人次；承擔(dān)科  研項(xiàng)目≥5項(xiàng)。  2021年7月1日—2021年12月31日，引進(jìn)、推廣新優(yōu)品種≥10個(gè)；開展試驗(yàn)研究≥6項(xiàng)；接待參觀果農(nóng)人數(shù)  ≥300人次；發(fā)表論文≥10篇。

　　⑥項(xiàng)目政策依據(jù)：天果所【2016】43號關(guān)于申請追加科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的報(bào)告；天水市果樹研究所是市屬果樹科研事業(yè)單位，主要職能是開展果樹新品種、新技術(shù)引進(jìn)試驗(yàn)、示范，為  天水林果產(chǎn)業(yè)提供科技支撐；根據(jù)天水市果樹研究所申請，市財(cái)政局每年列入經(jīng)費(fèi)40萬元。

　　(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)：保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄、花椒等果樹品種質(zhì)資源≥340份；年引進(jìn)、推廣新優(yōu)品種≥26  個(gè)；開展試驗(yàn)研究≥12項(xiàng)；年推廣優(yōu)良品種≥20個(gè)；計(jì)劃更新老果園每年≥10畝；年接待參觀果農(nóng)人數(shù)≥600人次；年發(fā)表論文≥10篇；年承擔(dān)科研項(xiàng)目≥5項(xiàng)。  

　　(3)預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益：接待參觀果農(nóng)人數(shù)≥600人次；推廣優(yōu)良品種≥20個(gè)。

　　2021年項(xiàng)目績效公開表詳見附表3。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

　　附件：天水市果樹研究所2021年部門預(yù)算公開表.xls，天水市果樹研究所2021年項(xiàng)目績效公開表.xls，天水市果樹研究所2021年整體支出績效目標(biāo)表.xls