按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：　　

　　一、部門職責

　　主要以果樹應用研究和新技術引進、試驗示范推廣為重點，負責果樹品種選育，栽培技術、病蟲害防治、貯藏、保鮮等技術研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內外，為果品產業建設提供科技支撐與服務。

　　二、機構設置

天水市果樹研究所為一級預算單位，內設機構有政辦室、試驗研究室、花卉研究室、技術推廣室、技術開發室、園藝試驗場、森林公園管理站、保衛科等8個科室。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2021年收入預算1615.92萬元，比2020年1785.41萬元減少169.49萬元，下降9.49%。其中：一般公共預算撥款1598.71萬元,比2020年1751.97萬元減少153.26萬元，下降8.75%，減少的原因是在職職工退休8人，人員工資減少，并且機關事業單位職業年金未納入單位預算；結轉結余資金17.21萬元，比2020年33.44萬元減少16.23萬元，下降48.53%，減少的原因是項目竣工驗收，結轉資金減少。

　　（二）全年支出

　　2021年支出預算1615.92萬元，比2020年預算1785.41萬元減少169.49萬元，下降9.49%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出1558.72萬元，其中人員經費1410.44萬元，公用經費148.28萬元。比2020年預算1709.97萬元減少151.25萬元，下降8.85%，下降的主要原因是①在職職工退休8人，人員工資減少；②機關事業單位職業年金未納入單位預算。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2021年項目支出57.21萬元，比2020年預算減少18.23萬元，下降24.16%，下降的主要原因是①項目竣工驗收，結轉資金減少；②2021年預算項目經費減少2萬元。

　　（2）項目分類分級情況

　　2021年項目支出57.21萬元，其中：科研項目經費40萬元，結轉項目隴南山地優質桃和蘋果綠化增效關鍵技術集成應用資金9.89萬元，河西走廊釀酒葡萄農機農藝融合技術研究與集成示范資金7.32萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、科學技術支出17.21萬元。

　　2、社會保障和就業支出224.07萬元。

　　3、衛生健康支出79.56萬元。

　　4、農林水支出1196.53萬元。

　　5、住房保障支出98.54萬元。

　　（四）非稅收入

　　2021年本部門計劃征收20.00萬元，主要是國有資產有償使用房屋租金及科研業務收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2021年天水市果樹研究所無政府性基金預算安排支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2021年三公經費預算6.32萬元，與2020年一致。其中：

　　1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2020年預算相比無變化。

　　2.公務接待費0.32萬元，與2020年預算相比無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費6.00萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），與2020年預算保持一致。

　　（二）培訓費

　　培訓費8.18萬元，比2020年預算減0.41萬元，下降的主要原因是人員工資減少，提取培訓經費減少。

　　（三）會議費

　　會議費0.3萬元，與2020年預算保持一致。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費128.62萬元，比2020年預算增加9.1萬元，增長的主要原因是2021年機關運行費包含科研業務經費材料款。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2021年政府采購預算88.16萬元，其中政府采購貨物60.66萬元，政府采購服務費27.5萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　流動資產總計41.56萬元，占資產總額4.16%；固定資產凈值957.12萬元，占資產總額95.95%；在建工程0萬元，占資產總額0%；長期投資0萬元，占資產總額0%；無形資產0.90萬元，占資產總額0.09%；其他資產0萬元，占資產總額0%。

=　（三）部門績效評價進展情況

　　1、2021年本單位整體績效目標管理情況

　　（1）單位成立依據

　　甘肅省天水地區農業局《關于成立天水地區果樹研究所的通知》天地農林字[1979]第55號、甘肅省天水地區行政公署文件《關于將天水地區果樹研究所改為縣級單位的批復》行署發[1890] 76號。

　　（2）部門基本建設情況

　　 單位涉及的財務管理、預算管理、財政專項資金管理、重點工作管理、資產管理、人力資源管理、政府采購管理、  合同管理、工程建設管理、檔案管理等制度健全，執行規范。  

　　（3）年度績效目標情況  

　　①履職效果  

　　其一部門履職目標：  

　　產出的數量指標共實施國家、省、市科研、推廣項目  14個；通過驗收項目7個；引進果樹新品種(12個) ；引進試驗果園新藥劑(3個)；提出果園管理新技術(1項)；引進果園管理新機械(1個)；專業技術人員撰寫科技論文(≥9篇) ；維護管理蘋果種質資源圃(10 畝)；繁育各類果樹苗木(≥10萬株)；開展果園試驗研究(≥ 10項)；維護管理果樹品種園面積(230畝)；編發《病蟲情預測預報》(5期)；編寫果樹培訓教材(7種)；繁育果樹組培瓶苗(≥7萬瓶)；累計培訓果農(≥0.7萬人)。  

　　產出的質量指標：

　　種質資源保存率(100%)；驗收項目通過率(100%)；果樹培訓教材編寫完成率(100%)；品種園面積保存率(100%)；科技論文省級以上刊物發表率(100%)；新品種引進成活率(≥90% )；繁育苗木優質率(≥80%)；果樹組培瓶苗優質率(≥80%)；果園試驗完成率(100%)；項目完成及時性(及時)；品種園管理費用支付率(100%) 。

　　其二部門效果目標：

　　經濟效益指標試驗示范果園收入稅后上交國庫率達到100%。

　　組織開展果農培訓(≥30期)；發放各類果樹技術資料(≥2000  份)；網站編發圖文技術服務信息  (≥200條)； “天水果樹”微信平臺關注人數(≥3000人)；網站閱讀量(≥20萬人)。

　　保存維護綠化面積（≥230畝）。

　　服務對象滿意度果農滿意度≥80%。

　　其三社會影響

　　單位無獲獎情況，無違法違紀情況。

　　②能力建設：長效管理中期規劃建設完備達到100%組織建設黨建工作開展規律性達到100%;信息化建設情況信息化管理覆蓋率90%;人力資源管理人員培訓機制完備性100%;檔案管理完備性達到100%。

　　2021年部門整體績效目標詳見附表2。

　　2、2021年本單位項目績效目標管理情況

　　實行項目績效目標管理的項目1個，其中一般公共預算撥款40萬元。納入績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款40萬元。此項目績效評價公開如下

　　(1)項目基本信息

　　①項目名稱：科研業務經費。

　　②項目年限：1年。  

　　③項目經費：40萬元。  

　　④項目概要：試驗示范園的長期管理，為長期開展果樹新品種、新技術引進試驗、示范的工作建立基礎與保障。

　　⑤項目實施計劃： 2021年1月1日—6月30日，保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄、花椒等果樹品種種質資源≥340份；引進、推  廣新優品種≥16個；開展試驗研究≥6項；更新老果園每年≥10畝；接待參觀果農人數≥300人次；承擔科  研項目≥5項。  2021年7月1日—2021年12月31日，引進、推廣新優品種≥10個；開展試驗研究≥6項；接待參觀果農人數  ≥300人次；發表論文≥10篇。

　　⑥項目政策依據：天果所【2016】43號關于申請追加科研業務經費的報告；天水市果樹研究所是市屬果樹科研事業單位，主要職能是開展果樹新品種、新技術引進試驗、示范，為  天水林果產業提供科技支撐；根據天水市果樹研究所申請，市財政局每年列入經費40萬元。

　　(2)項目績效總目標和階段性目標：保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄、花椒等果樹品種質資源≥340份；年引進、推廣新優品種≥26  個；開展試驗研究≥12項；年推廣優良品種≥20個；計劃更新老果園每年≥10畝；年接待參觀果農人數≥600人次；年發表論文≥10篇；年承擔科研項目≥5項。  

　　(3)預期主要的經濟、社會和生態效益：接待參觀果農人數≥600人次；推廣優良品種≥20個。

2021年項目績效公開表詳見附表3。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市果樹研究所（本級）2021年部門預算公開表.xls

　　附件2：天水市果樹研究所（本級）2021年整體支出績效目標表.xls

　　附件3：天水市果樹研究所（本級）2021年項目績效公開表.xls