按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　1.貫徹執行有關農作物種子的法律、法規和規章；2.編制農作物種子發展規劃，組織實施農作物品種引進、區域試驗、示范、繁育、推廣計劃，發布信息；3.負責農作物品種管理；4.審核、核發、管理農作物種子生產、經營性許可證，監督農作物種子生產、經營活動和種子質量；5.培訓農作物種子專業技術人員和管理人員；6.依法查處種子生產、經營活動中的違法行為；7.救災備荒種子的儲備安排與管理；8.種子進出市質量管理，對異地繁育種子工作的管理和協調；9.承擔全市種子質量監督檢驗，質量認證及仲裁檢驗等工作；10.進行種子執法監督體系指導，提供良種技術服務。11.完成上級業務部門的其他工作任務。

　　二、機構情況

　　單位全稱：天水市種子站

　　機構規格：正科級

　　經費形式：全額撥款事業單位

　　編制人數：21人，實有人數：21人（專業技術人員15人、管理2人、工勤人員4人）。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2021年收入預算297.43萬元

　　（二）全年支出

　　2021年支出預算297.43萬元，比2020年預算281.7萬元減少3.8萬元，減少1.3%。減少的原因是人員減少1人。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出292.32萬元，其中人員經費252.41萬元，公用經費39.91萬元。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2021年項目支出5萬元，比2020年預算5萬元，增減0萬元。　　

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2021年項目支出5萬元，其中：種子管理工作經費5萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業支出34.91萬元。

　　3、衛生健康支出14.94萬元

　　4、農林水支出228.68萬元

　　5、住房保障支出18.90萬元

　　（四）非稅收入

　　2021年天水市種子站非稅收入計劃征收13萬元，非稅收入來源是房租收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2021年天水市種子站無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2021年天水市種子站三公經費支出。車輛維修費2萬元，比2020年預算增減0萬元。

　　培訓費1.50萬元

　　會議費1.6萬元，

　　（四）機關運行費

　　機關運行費38.71萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2021年天水市種子站無政府采購預算

　　（二）國有資產占用情況

　　2021年國有資產占用335.6萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　納入市級2021年財政預算支出項目績效系統的項目共1個，涉及財政資金5萬元。2021年部門績效目標表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：財政部門預算公開表.xls

　　附件2：種子站種子管理工作經費績效目標.xlsx