按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2021年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）貫徹執行國家有關農產品質量安全法律、法規、規章；依法開展農產品質量安全監督管理；組織開展農產品質量安全法律法規及安全知識的宣傳培訓。

　　（二）落實農產品質量安全追溯管理運行制度；負責全市農產品生產、收購、儲藏、運輸環節質量安全追溯管理。

　　（三）制定全市農產品質量安全監測和例行檢測年度計劃，并組織實施；配合上級農產品質量安全檢測機構開展例行檢測、監督抽查和風險監測。

　　（四）農產品質量安全檢測機構依法通過計量認證和農業主管部門的機構考核；依法依規開展農產品質量安全檢測、出具合法檢測報告。

　　（五）參與農產品質量安全和農業生產相關標準的制定；開展行業、地方等相關標準的宣傳培訓及監督執行。

　　（六）建立全市農產品質量安全預警制度和應急機制；開展農產品質量安全風險評估和預警，對重大事故、糾紛依法進行調查和處理，防止農產品質量安全事故的發生。    （七）組織實施全市“三品一標”（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和地理標志農產品）農產品認證、證后監管和監督檢測。

　　（八）負責農產品質量安全的公共培訓教育和全市農產品檢測系統業務的培訓及指導工作，開展農產品質量安全信息服務。

　　（九）完成上級業務部門的其他工作任務。

　　二、機構情況

　　單位全稱：天水市農產品質量安全檢測中心

　　機構規格：正科級

　　 經費形式：全額撥款事業單位

　　 編制人數：12 人   實有人數：12人（專業技術人員10人、工勤人員2人）。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2021年收入預算173.57萬元，比2020年163.58萬元增加9.99萬元，增長5.76%。其中：一般公共預算撥款173.57萬元，比2020年163.58萬元增加9.99萬元，增加的原因是人員經費增加。

　　（二）全年支出

　　2021年支出預算173.57萬元，比2020年預算增加9.99萬元，增長5.76%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出163.57萬元，其中人員經費146.96萬元，公用經費16.61萬元。比2020年預算增加9.99萬元，增長5.76%，增長的主要原因是人員經費增加。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2021年項目支出10萬元，比2020年預算10萬元，增（減）0%。　　

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2021年項目支出10萬元，其中：農產品質量安全10萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業支出15.94萬元。

　　（四）非稅收入

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心無三公經費支出。

　　（二）培訓費

　　培訓費0.95萬元，比2020年預算增加0萬元。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費18.82萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心政府采購預算15.84萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2021年國有資產占用925.71萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　納入市級2021年財政預算支出項目績效系統的項目共1個，涉及財政資金10萬元。2021年部門績效目標表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：天水市農產品質量安全檢測中心預算公開表.xls

　　附件2：天水市農產品質量安全檢測中心整體支出績效目標表.xls

　　附件3：天水市農產品質量安全檢測中心項目績效目標表.xls