按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市農業農村項目服務中心，單位性質為公益一類事業單位，天水市農業農村項目服務中心，在市農業農村局的直接領導下，主要負責提出農業農村發展規劃及重大農業農村項目建設的建議；承擔政府投資農業農村建設項目的評審、績效評價等項目服務工作；負責全市農業農村建設項目人員培訓和數字化信息工作；參與全市農業基本建設項目管理辦法、農業農機工程（項目）建設地方標準的制（修）定工作。

　　二、單位機構設置情況（部門決算單位構成）

　?、賳挝蝗Q：天水市農業農村項目服務中心

　?、跈C構規格：正科級

　　③經費形式：全額撥款事業單位

　?、芫幹迫藬担?7人      實有人數：17人

　　⑤人員情況：管理人員3人

　　專業技術人員12人

　　工勤人員2人

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2021年收入預算201.95萬元，比2020年224.49萬元減少22.54萬元，減少10.04%。其中：一般公共預算撥款201.95萬元,比2021年224.49萬元減少22.54萬元，減少的原因是人員減少。結轉結余資金0萬元，比2021年的0萬元減少0萬元。

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　　2021年支出預算201.95萬元，比2020年預算減少224.49萬元，減少10.04%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出201.95萬元，其中人員經費183.81萬元，公用經費18.14萬元。比2021年預算減少22.54萬元，減少10.04%，減少的主要原因是單位職工退休，人員經費減少。

　　2、項目支出

　　無項目支出。

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　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業支出23.69萬元。

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　　2021年天水市農業農村項目服務中心單位無非稅收入。

　?。ㄎ澹┱曰痤A算支出

　　2021年天水市農業農村局系統無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

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　　2021年三公經費預算0萬元，比2020年增加0萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2020年預算增減0萬元。

2.公務接待費0萬元，比2020年預算增減0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2021年預算增減0萬元。

　　（二）培訓費

　　培訓費0.12萬元，比2020年預算增加0.12萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加培訓經費，增加其他經費。

　?。ㄈh費

　　會議費0萬元，比2020年預算增減0萬元。

　?。ㄋ模C關運行費

　　機關運行費0萬元，比2020年預算增減0萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

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　　2021年農業農村項目服務中心政府采購預算1.5萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2021年農業農村項目服務中心國有固定資產原值16.9萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：財政部門預算公開表.xls

　　附件2：整體支出績效目標.xlsx