按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　我單位主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)機安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，政策和法令；組織全市農(nóng)機監(jiān)理部門開展農(nóng)機安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機事故的發(fā)生；負(fù)責(zé)全市各類農(nóng)機事故的應(yīng)急救援,現(xiàn)場處置,事故調(diào)查,處理,統(tǒng)計和報告;負(fù)責(zé)各類農(nóng)機事故責(zé)任認(rèn)定的行政復(fù)議工作;完成省、市有關(guān)方面交辦的其他工作。　

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心是天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級。

下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室、財務(wù)室3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。實有人數(shù)29人，其中現(xiàn)有在職公務(wù)員12人、在職工勤人員6人、退休人員11人；編制人數(shù)18人。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

2021年收入預(yù)算230.17萬元，比2020年231.39萬元減少1.22萬元，下降0.05%

　　（二）全年支出

2021年支出預(yù)算230.17萬元，比2020年231.39萬元減少1.22萬元，下降0.05%

　　1、基本支出

　　2021年基本支出230.17萬元，其中人員經(jīng)費202.45萬元，公用經(jīng)費17.72萬元。

　　2、項目支出

2021年項目名稱是執(zhí)法監(jiān)管業(yè)務(wù)費，項目支出10萬元，比2020年預(yù)算減少0萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出 27.63萬元。

　　（四）非稅收入

　　2021年天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心無非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2021年天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費

　　2021年三公經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2020年減少0萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預(yù)算增減0萬元。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，比2021年預(yù)算減少0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2021年預(yù)算增減0萬元。

　　（二）培訓(xùn)費

　　培訓(xùn)費3.67萬元，比2020年預(yù)算增加0.05萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加培訓(xùn)經(jīng)費。

　　（三）會議費

　　會議費2.5萬元，比2020年預(yù)算增加0萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加會議經(jīng)費。

　　（四）機關(guān)運行費

　　機關(guān)運行費經(jīng)費16.75萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)政府采購預(yù)算5.5萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心國有資產(chǎn)34.04萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　納入市級2021年財政預(yù)算支出項目績效系統(tǒng)的項目共1個，涉及財政資金10萬元。2021年部門績效目標(biāo)表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心預(yù)算公開表.xls

　　附件2：天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2021年項目績效公開表.xls

　　附件3：天水市農(nóng)村社會事業(yè)整體績效公開表.xls