一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　開展農(nóng)作物病蟲草鼠害調(diào)查、搞好預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供防治決策依據(jù)；組織并指導(dǎo)全市開展大面積農(nóng)作物病蟲草鼠防治工作。搞好新農(nóng)藥的試驗(yàn)、示范，推廣植保新技術(shù)、新農(nóng)藥；探索將病蟲草鼠對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的危害降低到最低限度的新措施，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的增收、農(nóng)民收入的增加當(dāng)好參謀。貫徹執(zhí)行《植物檢疫條例》，依法開展植物檢疫檢驗(yàn)；依據(jù)國(guó)家《植物植檢條例》、農(nóng)業(yè)部《實(shí)施細(xì)則》組織貫徹植物檢疫法律和法規(guī)、行使植物檢疫組織管理和行政執(zhí)法職能，承辦檢疫審批、檢疫檢驗(yàn)、簽發(fā)證書，組織疫情普查，制定封鎖和消滅措施。貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)農(nóng)藥管理?xiàng)l例》，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行農(nóng)藥殘留的抽樣檢測(cè)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和管理。提供植保技術(shù)咨詢、信息服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　我單位是全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。截止2020年12月31日單位在職總?cè)藬?shù)為20人，退休人員8人。

　　二、天水市植物保護(hù)植物檢疫站2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　（一）收入決算情況

　　2020年度，收入總計(jì)為366.36萬(wàn)元，較上年度決算數(shù)據(jù)增加50.25萬(wàn)元，增加15%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入364.36萬(wàn)元，為財(cái)政補(bǔ)助資金，占收入總計(jì)的99%。較上年度決算數(shù)增加60.55萬(wàn)元，增加19%，主要是人員經(jīng)費(fèi)及病蟲害防治項(xiàng)目數(shù)增加的原因。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較上年度決算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，

　　4.其他收入2萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，主要是省植保站撥入我單位的病蟲害防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。較上年度決算數(shù)減少10.3萬(wàn)元，減少83%，主要是病蟲害防治項(xiàng)目數(shù)減少的原因。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較上年度決算增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括部分事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較上年度決算減少4.23萬(wàn)元，下降26%，主要是項(xiàng)目實(shí)施完結(jié)的原因。

　　（二）支出決算情況

　　2020年度，天水市植物保護(hù)植物檢疫站支出為376.36萬(wàn)元，較上年度決算數(shù)據(jù)增加56.01萬(wàn)元，增加17%。其中：

　　基本支出328.46萬(wàn)元，占87%，較上年度決算數(shù)增加68.15萬(wàn)元，增加26%，主要是人員經(jīng)費(fèi)及社保繳費(fèi)增加的原因。

　　項(xiàng)目支出47.9萬(wàn)元，占13%，較2019 年度決算數(shù)減少12.13萬(wàn)元，減少20%，主要是病蟲害防治項(xiàng)目數(shù)量減少的原因。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

　　2020年度，天水市植物保護(hù)植物檢疫站財(cái)政撥款收入總計(jì)364.36萬(wàn)元，與上年相比增加60.55萬(wàn)元，增加19%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.36萬(wàn)元，與上年相比增加60.55萬(wàn)元，增加19%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。原因：人員經(jīng)費(fèi)及社保繳費(fèi)增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2020年度，天水市植物保護(hù)植物檢疫站一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)369.36萬(wàn)元，與上年相比增加67.31萬(wàn)元，增加22%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。其中：

　　1.科學(xué)技術(shù)支出2萬(wàn)元，占0.5%，主要用于科技項(xiàng)目實(shí)施支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出未列入預(yù)算。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)及住房保障支出47.22萬(wàn)元，占12.8%，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)和住房保障費(fèi)用，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等

　　3.衛(wèi)生健康支出13.33萬(wàn)元，占3.6%，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。

　　4.農(nóng)林水支出306.81萬(wàn)元，占83.1%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項(xiàng)目支出未列入預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　天水市植物保護(hù)植物檢疫站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出328.46萬(wàn)元，其中：

　　1.人員經(jīng)費(fèi)295.4萬(wàn)元，較上年增加67.02萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整及社保繳費(fèi)增加的原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)33.06萬(wàn)元，較上年增加1.13萬(wàn)元，主要是包干公用經(jīng)費(fèi)增加的原因。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

　　五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明

　　2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.01萬(wàn)元，決算3.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。與上年同期相比減少0.51萬(wàn)元,下降14%；減少的主要原因：嚴(yán)格壓縮費(fèi)用支出。

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，

　　因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2020年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，2020年本單位車均購(gòu)置費(fèi)0元。

　　2020年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.01萬(wàn)元，較上年減少0.51萬(wàn)元，下降14%，變動(dòng)原因?yàn)椋簢?yán)格壓縮費(fèi)用支出所以公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少，2020年本單位車均維護(hù)費(fèi)3.01萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2020年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因?yàn)椋簾o(wú)接待批次。

　　其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬(wàn)元。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）0萬(wàn)元，2020年本單位人均接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。

　　七、政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0.412萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.412萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.412萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.412萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十一、預(yù)算績(jī)效情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為99.72分，為優(yōu)秀。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.38%。

　　2020年專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施杜絕未發(fā)生的檢疫對(duì)象傳入和已發(fā)生檢疫對(duì)象的封鎖防除，完成了對(duì)調(diào)入、調(diào)出我市的應(yīng)檢農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)運(yùn)檢疫，確保應(yīng)檢農(nóng)產(chǎn)品檢疫率達(dá)100%以上，對(duì)傳入我市風(fēng)險(xiǎn)高的檢疫對(duì)象進(jìn)行監(jiān)測(cè)和阻截工作，確保杜絕傳入我市。達(dá)到了對(duì)全市范圍內(nèi)的良種繁育基地分不同季節(jié)進(jìn)行一次全面的產(chǎn)地檢疫，保障我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。

　　十二、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位

　　購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　13.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　14.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：市植物保護(hù)植物檢疫站2020年決算公開表.xls

　　附件2：市植物保護(hù)植物檢疫站2020年績(jī)效自評(píng)表.xlsx