一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　天水市農業技術推廣中心承擔全市農業技術推廣和農村能源技術推廣雙重職責。農技推廣方面主要承擔全市農業新技術、新品種、新材料的引進、試驗、示范和推廣工作；負責部、省、市農業科技項目的組織實施工作；開展農業科技培訓；收集農業技術、農產品供銷信息，為廣大農民提供農業技術指導服務。農村能源技術推廣方面主要承擔我市的農村能源建設中長期規劃和計劃的編制，并組織實施；協調、指導各縣區能源部門的業務工作；負責農村能源新技術試驗、示范和技術改造項目的實施；負責農村能源技術、培訓、咨詢服務以及國內技術交流與合作；負責農村能源建設情況的調研和統計工作。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　天水市農業技術推廣中心（天水市農村能源技術推廣中心），全額撥款事業單位，隸屬于天水市農業農村局。人員編制20人，現有職工20人，退休職工9人。

　　二、天水市農業技術推廣中心2020年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2020年度，收入總計為380.16萬元，較2019年度決算數增加65.93萬元，增長20.98%。其中：

　　1.財政撥款收入357.17萬元，為人員經費、公用經費和項目資金，占收入總計的93.95%。較2019 年度決算數增加66.47萬元，增長22.87%，主要原因是人員經費增加。

　　2.上級補助收入0萬元，較2019 年度決算數無變化。

　　3.事業收入0萬元。較2019 年度決算數無變化。

　　4.其他收入0.5萬元。為省農技總站旱作農業項目補助收入。較2019 年度決算數減少0.5萬元，下降50%，主要原因是項目補助資金減少。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2019年度決算無變化。

　　6.上年結轉和結余22.49萬元，為跨年度項目，結轉到當年按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入結轉和結余。較2019年度決算數減少15.79萬元，下降41.25%，主要原因是跨年度項目減少。

　　（二）支出決算情況

　　2020年度，市農業技術推廣中心支出為358.98萬元，較2019年度決算數增加67.23萬元，增長23.04%。其中：

　　基本支出346.17萬元，占96.43%，較2019 年度決算數增加85.72萬元，增長32.91%，主要原因是人員經費增加。

　　項目支出12.81萬元，占3.57%，較2019 年度決算數減少18.48萬元，下降59.06%，主要原因是年度間項目不同，項目資金減少。

　　（三）財政撥款收入決算情況

　　2020年度，市農業技術推廣中心財政撥款收入總計357.17萬元，與上年相比增加66.47萬元，增長22.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入357.17萬元，與上年相比增加66.47萬元，增長22.87 %。主要原因是人員經費增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比無變化。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2020年度，市農業技術推廣中心一般公共預算財政撥款支出總計357.77萬元，與上年相比增加67.73萬元，增長23.35%；完成年初預算116.66%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

　　其中：

　　1.科學技術支出5.0萬元，占1.4%，主要用于科技項目支出，年初無預算。

　　2.社會保障和就業支出33.08萬元，占9.25%，主要用于退休人員取暖及福利支出，單位職工基本養老保險及工傷保險繳費。完成年初預算68.65%，預算數大于決算數的主要原因是職業年金年初有預算，未繳費。

　　3.衛生健康支出15.34萬元，占4.29%，主要用于單位職工基本醫療保險、公務員醫療補助及退休人員醫療補助支出。完成年初預算100.92%，決算數大于預算數的主要原因是調入1人，調出1人，兩人繳費基數不同。

　　4.農林水支出284.57萬元，占79.54%，主要用于人員經費、公用經費和農業項目支出，完成年初預算127.6%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

　　5.住房保障支出19.78萬元，占5.53%，主要用于職工住房公積金支出，完成年初預算97.58%，預算數大于決算數的主要原因是2019年12月退休1人員，繳費減少。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　天水市農業技術推廣中心2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出346.17萬元，其中：

　　 1.人員經費325.42萬元，較上年增加86.53萬元，主要原因是增加了養老、醫療保險繳費。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、工傷保險、住房公積金繳費、退休費、生活補助、獎勵金支出。

　　2.日常公用經費20.75萬元，較上年減少0.82萬元，主要原因是公務用車運行維護費減少。

　　公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置支出。

　　五、2020年“三公”經費支出決算說明

　　2020年“三公經費”預算0.46萬元，決算0.46萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比減少1.72萬元,減少78.9%；減少的主要原因是車輛使用15年以上，故障多，運行減少。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年無變化，2020年本單位車均購置費0元。

　　2020年我單位公務用車運行費0.46元，較上年減少1.72萬元，減少78.9%，減少的主要原因是車輛使用15年以上，故障多，運行減少。2020年本單位車均維護費0萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2020年本單位公務接待費0萬元，較上年無變化。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位無機關運行經費支出，較上年無變化。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2020年度政府采購支出總額1.09萬元，其中：政府采購貨物支出1.09萬元。授予中小企業合同金額1.09萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.09萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十一、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我單位2020年度無績效評價項目。

　　十二、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件：市農技中心2020年度部門決算公開表.xls