一、單位基本概況

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　　我中心是全額撥款的科級事業(yè)單位，承擔(dān)的主要工作有：負責(zé)全市耕地、肥料的監(jiān)督管理和執(zhí)行檢查；承擔(dān)全市土壤肥力、墑情、旱情等耕地質(zhì)量動態(tài)監(jiān)測，組織推廣測土配方施肥和其他土壤培肥技術(shù)；負責(zé)全市新型肥料、農(nóng)田節(jié)水灌溉技術(shù)和設(shè)施的引進、示范、推廣工作；組織實施重大土壤肥料項目的立項、論證、申報及實施工作；按照《天水市循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求，組織實施循環(huán)農(nóng)業(yè)示范市建設(shè)工作；配合國家、省、市的有關(guān)要求，組織開展農(nóng)業(yè)環(huán)保宣傳和調(diào)查工作，開展“農(nóng)村清潔工程”及“廢舊農(nóng)膜回收”的宣傳及實施方案指導(dǎo)。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況

　　單位全稱：天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護技術(shù)服務(wù)中心

　　機構(gòu)規(guī)格：正科級。

　　經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會計制度。

　　編制人數(shù)：19人，實有人數(shù)：18人。

　　人員情況：高級職稱5人,中級職稱6人,初級職稱6人,其他人員1人。

　　二、天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護技術(shù)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2020年度，收入總計為373.36萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加138.5萬元，增加58.97%。其中：

　　1.財政撥款收入352.36萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款收入資金，占收入總計的100%。較2019 年度決算數(shù)增加120.5萬元，上升51.97%，主要是社會保障支出、事業(yè)運行支出增加的原因。

　　2.上級補助收入0萬元。較2019 年度決算數(shù)無變化。

　　3.事業(yè)收入0萬元，較2019年度決算數(shù)無變化。

　　4.其他收入21萬元，較2019年度決算數(shù)增加21萬，主要為土壤污染修復(fù)治理費用、肥料利用率試驗費用等。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，較2019年度決算數(shù)無變化。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較2019年度決算無變化。

　　（二）支出決算情況

　　2020 年度，中心支出為369.32 萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加126.11萬元，上升51.85%。其中：

　　基本支出304.67 萬元，較2019 年度決算數(shù)增加82.82萬元，上升37.33%，主要是正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的人員經(jīng)費與日常公用經(jīng)費等方面的支出及土壤污染修復(fù)治理費用增加的原因。

　　項目支出64.65 萬元，較2019年度決算數(shù)增加43.3萬元，上升202.81%，主要是土壤污染修復(fù)治理費用、單位科技項目、推廣項目以及扶貧支出增加的原因。

　?。ㄈ┴斦芸钍杖霙Q算情況。

　　2020年度，中心財政撥款收入總計 352.36萬元，與上年相比增加120.5萬元，上升51.97%，全部為一般公共預(yù)算財政撥款。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2020年度，中心一般公共預(yù)算財政撥款支出總計352.36萬元，與上年相比增加117.42萬元，上升49.98%。其中：

　　1. 社會保障和就業(yè)支出30.24萬元，占8.58%，主要用于退休人員取暖費、福利費、撫恤等支出，完成年初預(yù)算100%。

　　2.科技項目支出4萬元，占1.14%，主要用于科技局項目支持，完成年初預(yù)算100%。

　　3.衛(wèi)生健康支出13萬元，占3.69%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算100%。

　　4.住房保障支出16.87萬元，占4.79%，主要用于住房公積金支出，完成年初預(yù)算100%。

　　5.農(nóng)林水支出288.25萬元，占81.81%，主要是事業(yè)運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、扶貧支出等，用于人員經(jīng)費如人員工資、津貼補貼、績效工資等，單位日常公用經(jīng)費、項目經(jīng)費支出等，完成年初預(yù)算100%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出234.94萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費263.24 萬元，較上年增加59.7萬元，主要是機關(guān)養(yǎng)老保險費增加原因。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資81.68萬元、津貼補貼41.14萬元、獎金6.98萬元、績效工資13.58萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.09萬元、職工基本醫(yī)療保險費8.8萬元、公務(wù)員補助3.01萬元、住房公積金16.08萬元、退休費8.27萬元、生活補助0.41萬元、獎勵金59.75萬元。

　　2.日常公用經(jīng)費41.43 萬元，較上年增加23.12萬元，主要是正常運轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費等方面的支出增加原因。

　　公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費19.21萬元、印刷費1.71萬元、水費0.18萬元、電費0.43萬元、郵電費0.32萬元、取暖費1.95萬元、物業(yè)管理費0.97萬元、差旅費8.5萬元、維修（護）費1.73萬元、培訓(xùn)費1.25萬元、勞務(wù)費0.24萬元、工會經(jīng)費1.56萬元、福利費2.23萬元、公務(wù)用車運行維護費0.84萬元。

　　五、2020年“三公”經(jīng)費支出決算說明

　　2020年“三公經(jīng)費”預(yù)算0.84萬元，決算0.84萬元，完成年初預(yù)算100%。與上年同期相比減少1.68萬元,下降200%；較少的主要原因：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

　　2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務(wù)用車運行費0.84萬元，較上年減少1.68萬元，下降200%，變動原因為：下鄉(xiāng)減少。

　　3.公務(wù)接待費用支出情況

　　2020年本單位公務(wù)接待費0萬元。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

　　單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入情況

　　2020年政府性基金預(yù)算財政撥款收入為0元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

　　國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出為0元。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　例如： 

　　1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 

　　市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護技術(shù)服務(wù)中心2020決算數(shù)據(jù).xls