一、單位基本概況

　　（一）、單位主要職能職責(zé)

　　 1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)機安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，政策和法令；

　　 2.組織全市農(nóng)機監(jiān)理部門開展農(nóng)機安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實農(nóng)機安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機事故的發(fā)生；

　　 3.負責(zé)全市各類農(nóng)機事故的應(yīng)急救援,現(xiàn)場處置,事故調(diào)查,處理,統(tǒng)計和報告;

　　 4. 指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)機監(jiān)理部門的工作;

　　 5. 完成省站、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位交辦的其他工作。   

　　（二）、機構(gòu)設(shè)置情況

　　 1.單位全稱：天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心

　　 2.機構(gòu)規(guī)格：正科級 

　　 3.經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位

　　 4.編制人數(shù)： 18人     在職人數(shù)：18人

　　 5.在職人員情況：干部 12人、工勤人員 6人

　　二、天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

　　（一）、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入、支出總計 283.24萬元。收入、支出較上年決算數(shù)增加56.14萬元,增長24.72%，主要原因是2020年度單位在職人員的養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保財政配套部分都由單位支付，以前年度是由財政統(tǒng)一支付；人員工資支出、公務(wù)員交通補貼和取暖費增加。  

　　（二）、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計283.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入281.24萬元，占99.29%；年初非財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬元，占收入的0.71%。

　　1.財政撥款收入281.24萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款資金，占收入總計的占99.29%。較2019 年度決算數(shù)增加58.08萬元，增長26.02%，主要原因單位在職人員的養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保財政配套部分都由單位支付，以前年度是由財政統(tǒng)一支付；人員工資支出、公務(wù)員交通補貼和取暖費增加。  

　　2.當(dāng)年上級補助收入0萬元，為上級單位撥付的項目款。

　　3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較2019 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是公費醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。較2019 年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。較2019年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬元，為上年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　（三）、支出決算情況說明

　　2020年度，天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心支出為283.24萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加60.08萬元，增長26.92%，其中：

　　基本支出276.74萬元，占97.71%，較2019 年度決算數(shù)增加72.58萬元，增長35.55%，主要原因是單位在職人員的養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保財政配套部分都由單位支付，以前年度是由財政統(tǒng)一支付；人員工資支出、公務(wù)員交通補貼和取暖費增加。

　　項目支出6.5萬元，占2.29%，較2019年度決算數(shù)減少12.5萬元，下降65.78%，主要是因為項目經(jīng)費減少。

　　（四）、財政撥款收入決算情況。

　　2020年度，天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心財政撥款收入總計281.24萬元，與上年相比增加58.08萬元，上升26.03%。原因是2020年度單位在職人員的養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保財政配套部分都由單位支付，以前年度是由財政統(tǒng)一支付；人員工資支出、公務(wù)員交通補貼和取暖費增加。  

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出總計 281.24萬元。支出較上年決算數(shù)增加58.08萬元,增長26.03%，主要原因是2020年度單位在職人員的養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保財政配套部分都由單位支付，以前年度是由財政統(tǒng)一支付；人員工資、公務(wù)員交通補貼、個人取暖費增加。完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：工資普調(diào)未納入預(yù)算。其中：

　　1.農(nóng)林水支出229.02萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資普調(diào)未納入預(yù)算。

　　2.社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費等。

　　3. 衛(wèi)生健康支出11.1萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員補助等支出。

　　4.住房保障支出16.23萬元。主要用于在職人員住房公積金和購房補貼。

　　 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明 

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出281.24萬元，較上年決算數(shù)增加58.08萬元，增長26.03%。主要原因是2020年度單位在職人員的養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保財政配套都由單位支付，以前年度是由財政統(tǒng)一支付；人員工資、公務(wù)員交通補貼、取暖費增加支出。

　　天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出276.74萬元，其中：

　　 1.人員經(jīng)費243.14萬元，較上年增加70.92萬元，主要原因是2020年度單位在職人員的養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金、醫(yī)保財政配套都由單位支付，以前年度是由財政統(tǒng)一支付；人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費33.61萬元，較上年增加1.67萬元，主要原因是年度工作任務(wù)需要，公務(wù)員交通補貼、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等相應(yīng)增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2020年“三公”經(jīng)費支出決算說明

　　1、沒有公務(wù)接待費用；

　　2、沒有公務(wù)用車；

　　3、2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出33.61萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、水、電、物業(yè)等費用。  

　　七、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0.78萬元，主要用于采購日常辦公耗材。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，固定資產(chǎn)總值34.04萬元，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十一、預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金2.87萬元。從評價情況來看，由于2020年疫情期間。接財政部門通知壓縮開支，財政收回資金7.13萬元，單位整體評級為“合格”。

　　（二）績效自評結(jié)果

　　1.績效目標(biāo)自評表

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位涉及的1個項目資金到位率100%、支付率28.7%，項目基本完成，績效目標(biāo)自評得分65分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為2.87萬元，完成預(yù)算的28.7%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目資金按預(yù)算時限撥付到位，各項目順利實施；二是各項工作任務(wù)按照年初績效基本完成。（具體項目自評結(jié)果見自評報告及自評報表）

　　2.績效自評報告。（詳見附件）

　　十二、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　4、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)   基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　7、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　9、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　14、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2020年度決算公開.xls

　　附件2：2020年市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心績效自評.xls