一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　1、貫徹執行國家有關農產品質量安全法律、法規、規章；開展農產品質量安全法律法規及安全科普知識的宣傳。

　　2、參與制定全市農產品質量安全例行監測和監督檢查年度計劃，并組織實施；配合上級農產品質量安全檢測機構開展例行監測、風險監測和監督檢查。

　　3、落實農產品質量安全追溯管理運行制度；開展食用農產品從種植環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量追溯管理。

　　4、農產品質量安全檢測機構依法通過計量認定和農業農村部門的機構考核；依法依規開展農產品質量安全檢測。

　　5、參與農產品質量安全、標準化生產等相關標準的制定；開展行業、地方等相關標準的宣傳培訓及監督執行。

　　6、建立全市農產品質量安全預警制度和應急機制；開展農產品質量安全風險評估和預警，防止農產品質量安全事故的發生。      

　　7、組織實施全市“三品一標”（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志）農產品認證、證后監管和監督檢測。

　　8、負責農產品質量安全的公共培訓教育和全市農產品檢測系統業務的培訓及指導工作，開展農產品質量安全信息服務。

　　9、完成上級主管及業務部門的其他工作任務。

　?。ǘC構設置情況（部門決算單位構成）

　　①單位全稱：天水市農產品質量安全檢測中心

　?、跈C構規格：正科級

　?、劢涃M形式：全額撥款事業單位

　　④編制人數：12  ,實有人數：13人

　　⑤人員情況：專業技術人員11人,工勤人員2人

　　二、2020年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2020年度，收入總計為221.96萬元，較2019年度決算數據增加39.98萬元，增長21.97%。其中：

　　1.財政撥款收入217.56萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的98.02%。較2019年度決算數增加56.19萬元，增長34.82%，主要是主要原因是2020年度單位在職人員的養老保險金、職業年金、公積金、基本醫療保險都由單位支付，以前年度是由財政統一支付；本年度人員工資正常晉升和職務晉升增加。

　　2.上級補助收入0萬元，為0的收入。較2019 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2019年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2019年度決算數減少5萬元。下降100%，主要是本年度省級下撥資金減少。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2019年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余4.41萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　2020年度，我單位支出為221.96萬元，較2019年度決算數據增加39.98萬元，增長21.97%。其中：

　　基本支出193.78萬元，占總支出的87.30%，較2019 年度決算數增加54.41萬元，增長39.04%，主要是2020年度單位在職人員的養老保險金、職業年金、公積金、基本醫療保險都由單位支付，以前年度是由財政統一支付；本年度人員工資正常晉升和職務晉升增加。

　　項目支出28.18萬元，占總支出的12.70%，較2019年度決算數減少10.03萬元，下降26.25%，主要是項目資金減少。       （三）財政撥款收入決算情況。

　　2020年度，我單位財政撥款收入總計217.56萬元，與上年相比增加56.19萬元，增長34.82%。其中：一般公共預算財政撥款收入217.56萬元，與上年相比增加56.19萬元，增長34.82%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

　　2020年度，我單位一般公共預算財政撥款支出總計217.56萬元，與上年相比增加46.58萬元，增長27.24%，決算數大于預算數的主要原因：主要是2020年度單位在職人員的養老保險金、職業年金、公積金、基本醫療保險都由單位支付，以前年度是由財政統一支付；本年度人員工資增加。其中：

　　1.農林水支出支出183.83萬元，占一般公共預算財政撥款支出84.5%。

　　2.社會保障和就業支出15.07萬元，占一般公共預算財政撥款支出6.93%。

　　3、衛生健康支出7.79萬元，占一般公共預算財政撥款支出3.58%。

　　4、住房保障支出10.87萬元，占一般公共預算財政撥款支出5.0%。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　我單位2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出193.78萬元，其中：

　　1、人員經費177.77萬元，較上年增加 54.45萬元，主要是2020年度單位在職人員的養老保險金、職業年金、公積金、基本醫療保險都由單位支付，以前年度是由財政統一支付；本年度人員工資正常晉升和職務晉升增加。人員經費用途主要包括：工資福利支出141.75、對個人和家庭的補助36.02萬元。

　　2、日常公用經費16.01萬元，公用經費用途主要包括：辦公費2.77萬元、水費0.04萬元、電費0.49萬元、郵電費0.86萬元、取暖費5.02萬元、物業管理費0.82萬元、差旅費2.26萬元、培訓費0.09萬元、勞務費0.27萬元、委托業務費1.06萬元、工會經費0.96萬元、福利費1.38萬元。

　　五、2020年“三公”經費支出決算說明

　　2020年我單位“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：無。與上年同期相比增加（減少）0萬元,增長（下降）0%；增加（減少）的主要原因：無

　　六、政府采購支出情況

　　本單位2020年度政府采購支出總額0.64萬元。其中：政府采購貨物支出0.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　七、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　八、預算績效情況

　　根據年初設定的績效目標，我單位農產品檢測經費項目自評得分92分。項目全年預算數為10萬元，執行數為8.78萬元，執行率87.76%。一是加強日常監測。新冠肺炎疫情高風險期間，在蔬菜主產縣開展了應對疫情蔬菜抽樣監測工作；全市開展例行監測抽檢樣品26897個（市級1330個，縣區25567個），檢測合格率100%，其中定量監測樣品560個（市質檢中心147個，秦州區210個，武山縣203個）。二是配合部、省開展疫情期間督查抽檢和例行監測。農業農村部抽樣70個，其中第二季度37個全部合格，第四季度抽樣33個尚未公布結果；配合省級監督抽檢1次15個樣品全部合格；開展省級例行監測4期240個樣品，合格率99%以上。開展農產品質量安全追溯及農殘速測技術培訓兩期，舉辦了第三屆全市農產品質量安全檢測技能競賽，提高了檢測人員的職業技能。

　　九、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　11.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　12.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　13.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

　　附件1：2020年度天水市農產品質量安全檢測中心決算公開表.xls

　　附件2：2020年度天水市農產品質量安全檢測中心績效自評附件.xls