一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　（1）貫徹執行有關農作物種子的法律、法規和規章。

　　（2）編制農作物種子發展計劃，組織實施農作物品種引進、區域試驗、示范、繁育、推廣計劃，發布信息。

　　（3）負責農作物品種管理。

　　（4）審核、核發、管理農作物種子生產、經營許可證，監督農作物種子生產、經營活動和種子質量。

　　（5）培訓農作物種子專業技術人員和管理人員。

　　（6）依法查處種子生產、經營活動中的違法行為。

　　（7）救災備荒種子的儲備安排與管理。

　　（8）種子進出市的質量管理，對異地繁育種子工作的管理和協調。

　　（9）承擔全市種子質量監督檢驗、質量認證及仲裁檢驗等工作。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　①單位全稱：天水市種子站

　　②機構規格：正科級

　　③經費形式：全額撥款事業單位

　　④編制人數：22 ，實有人數：22人

　　⑤人員情況：管理人員2人，專業技術人員15人，工勤人員5人

　　二、2020度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2020年度，收入總計為379.37萬元，較2019年度決算數據增加了61.08萬元，增加22.74%。其中：

　　1.財政撥款收入370.17萬元，為市級財政資金，占收入總計的100%。較2019 年度決算數增加75.16萬元，上升了0.25%，項目經費減少。

　　2.上級補助收入0萬元。較2019年度決算數無變化。

　　3.事業收入0萬元。較2019年度決算數無變化。

　　4.其他收入9.2萬元，為隴南片冬小麥區域試驗示范經費，較2019年度決算數減少4.88萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2019度決算無變化。

　　6.上年結轉和結余7.35，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。較上年度決算增加0.14萬元，增加1.9%，主要是項目實施完結的原因。

　　（二）支出決算情況

　　2020年度支出為380.83萬元，較2019年度決算數據增加71.82萬元，增加23.24%。其中：

　　基本支出352.72萬元，占92.62%，較2019年度決算數增加70.71萬元，上升25.07%，主要原因是人員經費和下鄉人員差旅費的增加。

　　項目支出28.11萬元，占7.4%，較2019年度決算數增加1.11萬元，增加4.1%，主要是試驗示范業務量增加下鄉次數增多。

　　（三）財政撥款收入決算情況。

　　2020年度，天水市種子站財政撥款收入總計370.17萬元，與上年相比增加75.16萬元，增加25.48%。其中：一般公共預算財政撥款收入370.17萬元，與上年相比增加75.16萬元，增加25.48%；原因：人員經費及社保繳費增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2020年度，一般公共預算財政撥款支出總計370.17萬元，與上年相比增加72.79萬元，增加25.81%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加，單位試驗示范業務量增加，部分項目支出未列入年初預算。

　　1.科學技術支出8.55萬元，占2.3%，主要用于科技項目實施支出，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。

　　2.社會保障和就業及住房保障支出53.04萬元，占13.9%，主要用于人員養老保險及職業年金繳費和住房保障費用，完成年初預算100%，決算數與預算數相等

　　3.衛生健康支出15.03萬元，占4%，主要用于醫療保障繳費支出，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

　　4.農林水支出302.75萬元，占79.8%，主要用于人員經費公用經費及項目支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因部分項目支出未列入預算。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出352.72萬元，其中：

　　1.人員經費321.25萬元，較上年增加75.5萬元，主要是人員經費增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費31.47萬元，較上年減少4.78萬元，主要原因是維修費用減少。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

　　五、2020年“三公”經費支出決算說明

　　2020年“三公經費”預算4萬元，決算2.57萬元，完成年初預算64.25%，與上年度決算數減少0.05萬元。主要原因：車輛維修費的減少和公務用車下鄉人（次）增加。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務用車購置0輛，公務用車運行費2.57萬元，較上年減少0.05萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2020年本單位人均公務接待費0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2020年度機關運行經費支出0萬元。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2020年度政府采購支出總額0.99萬元。其中：政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，我單位資產總額為335.6萬元，本部門共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。  

　　九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。

根據年初設定的績效目標，專項工作經費項目自評得分為99.6分，為優秀。項目全年預算數5萬元，執行數為4.9萬元，完成預算的98%。

2020年專項工作經費績效自評綜述：通過該項目的實施，實現種子管理市場檢查、品種試驗示范推廣，召開全市秋糧觀摩培訓會議，確保農民社會效益，農民滿意度達到90%以上，通過新品種的試驗示范推廣，促進了農業持續穩定發展。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件1：天水市種子站2020年部門決算公開表.xls

　　附件2：天水市種子站2020年績效自評報告公開表.xls