一、單位基本概況

　　 （一）主要職能職責(zé)

　　 天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室負(fù)責(zé)全市蔬菜規(guī)劃基地的開發(fā)建設(shè)、保護(hù)管理及新技術(shù)、新品種、新設(shè)施、新工藝的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范與推廣，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程服務(wù)；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施方案、經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督國家制定的有關(guān)蔬菜法規(guī)和地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；擬定無公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，協(xié)同有關(guān)部門組織無公害蔬菜產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品的認(rèn)證、監(jiān)測與檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、市場動(dòng)態(tài)，發(fā)布產(chǎn)銷信息，為蔬菜生產(chǎn)、流通、加工者提供技術(shù)指導(dǎo)和咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)組織蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，參與蔬菜市場建設(shè)，培植蔬菜加工企業(yè)和營銷組織;編制全市蔬菜產(chǎn)業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)蔬菜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市蔬菜生產(chǎn)、銷售、科研、技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

　　天水市經(jīng)濟(jì)作物工作站負(fù)責(zé)制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施方案、經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理等工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室（天水市經(jīng)濟(jì)作物工作站），為副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　2020單位核定人員編制23人。在職職工22人，比2019年在職職工23人減少1人,減少人員為退休人員。

　　二、2020年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2020年度，收入總計(jì)為381.05萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加90.81萬元，增長31.29%。其中：

　　1.財(cái)政撥款收入381.05萬元，其中（1）科學(xué)技術(shù)支出11萬元，具體分別為蔬菜高效栽培模式集成技術(shù)研究與示范2萬元，山旱地果園林下高原夏菜高效栽培模式研究與示范項(xiàng)目3萬元，三區(qū)人才科技服務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出29.81萬元。（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療14.85萬元。（4）農(nóng)林水支出304.80萬元：其中事業(yè)運(yùn)行283.67萬元， 農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷10萬元，  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出11.13萬元，（5）住房改革支出20.59萬元。

　　較2019年度決算數(shù)增加90.81萬元，增長31.29%，主要原因?yàn)椋阂皇窃黾涌萍柬?xiàng)目：蔬菜高效栽培模式集成技術(shù)研究與示范，山旱地果園林下高原夏菜高效栽培模式研究與示范項(xiàng)目，三區(qū)人才科技服務(wù)經(jīng)費(fèi)。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房改革支出增加。三是單位職工人員職稱職務(wù)晉升工資增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。較2019年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入，主要是公費(fèi)醫(yī)療撥款、資產(chǎn)出租收入、投資收益以及存款利息等。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較2019年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.67萬元，系以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2019年度決算增加1.47萬元，其中1.20萬元為以前項(xiàng)目實(shí)施的應(yīng)收款項(xiàng)。

　　（二）支出決算情況

　　2020年度，支出為379.58萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)增加89.34萬元，增長30.78%。其中：

　　基本支出348.92萬元，占91.92%，較2019 年度決算數(shù)增加77.18萬元，增長28.40%，主要是維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)與社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房改革支出，日常公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

　　項(xiàng)目支出30.66萬元，占8.08%，較2019 年度決算數(shù)增加12.16萬元，增長65.73%，主要是單位科技項(xiàng)目、推廣項(xiàng)目以及扶貧等方面支出，當(dāng)年項(xiàng)目基本實(shí)施完成。

　　（三）財(cái)政撥款收入決算情況。

　　2020年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)381.05萬元，與上年相比增加90.81萬元，增長31.29%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入381.05萬元，與上年相比增加90.81萬元，增長31.29%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。主要原因：主要是科技項(xiàng)目、社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房改革支出，維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)與日常公用經(jīng)費(fèi)等方面的收入增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2020年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)379.58萬元，與上年相比增加89.34萬元，增長30.78%。其中：

　　1. 科學(xué)技術(shù)支出9.53萬元，占2.51%，主要用于市列科學(xué)研究與開發(fā)項(xiàng)目、三區(qū)人才科技服務(wù)等方面的支出，完成年初預(yù)算86.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，項(xiàng)目未實(shí)施完結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)實(shí)施。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出29.81萬元，占7.85%，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算100%。

　　3. 衛(wèi)生健康支出14.85萬元，占3.91%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算100%。

　　4、農(nóng)林水支出304.80萬元，占80.30%，主要是事業(yè)運(yùn)行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、扶貧支出等，主要用于單位在職職工工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等，單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)、單位農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出等業(yè)務(wù)活動(dòng)，完成年初預(yù)算120%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加。

　　5、住房改革支出20.59萬元,占5.02%，主要用于事業(yè)單位職工住房公積金、退休人員房補(bǔ)貼支出，完成年初預(yù)算100%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出348.92萬元，其中：

　　 1.人員經(jīng)費(fèi)330.64萬元，較上年增加77.72萬元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　2.日常公用經(jīng)費(fèi)18.27萬元，較上年減少0.55萬元，主要是按照上級要求壓減一般性支出，主要是正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用經(jīng)費(fèi)等方面的支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：主要是包干公用經(jīng)費(fèi)增加的原因。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

　　2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.32萬元，決算2.32萬元，完成年初預(yù)算100%。與上年同期相比減少0.43萬元,下降15.64%，減少的主要原因：嚴(yán)格壓縮費(fèi)用支出。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2020年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2020年本單位車均購置費(fèi)0元。

　　2020年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.32萬元，較上年減少0.43萬元，下降15.64%，減少的主要原因：嚴(yán)格公務(wù)用車，壓縮下鄉(xiāng)次數(shù)，減少車油費(fèi)用等支出。2020年本單位車均維護(hù)費(fèi)2.32元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2020年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年0.05萬元減少為0，下降變動(dòng)原因?yàn)椋?020年無公務(wù)接待。

　　其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2020年本單位人均接待費(fèi)0萬元。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比 2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2020年度政府采購支出總額1.94萬元。其中：政府采購貨物支出1.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

　　單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　九、預(yù)算績效情況

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　十、相關(guān)專業(yè)名詞解釋

　　例如： 

　　1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　8.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　15.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　16.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　17.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開發(fā)辦公室2020年決算公開表.xls