一、單位基本概況

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　　1.全面貫徹執行黨和國家現代化遠程教育的方針政策及法規，并組織在全市范圍內實施；

　　2.接受省校和各級主管部門的指導，努力完成上級業務部門下達的各項工作任務；

　　3.參與全市農業產業開發建設工作；

　　4.指導、督促、檢查縣（區）校工作，協調縣（區）校與其它業務部門的聯系；

　　5.抓好全市中專及中專后繼續教育、大專及本科自考助學的招生、教學管理工作，為縣（區）校的試卷征訂和評閱、學籍管理、教學輔導、畢業證辦理等工作搞好服務；

　　6.承擔農民初等教育技術培訓，包括“綠證”培訓、“陽光工程”、“新型農民科技培訓工程”、“農村勞動力實用技術培訓工程”等；

　　7.負責文字、聲像教材的征訂、發行和管理工作；

　　8.負責農業系統專業技術人員繼續教育工作；

　　9.圍繞就業準入制度的實施，在農廣校系統和農業一線開展職業技能鑒定；

　　10.圍繞農村經濟社會的改革與發展，做好農業教育的調研工作。

　　（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　　我單位是全額撥款的事業單位，隸屬于天水市農業農村局，執行政府會計制度。截止2020年12月31日單位在職總人數為6人，退休人員7人。

　　二、天水市農業廣播電視學校2020年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況

　　2020年度，收入總計為113.94萬元，上年度87.43萬元，較上年度決算數據增加30.31%。其中：

　　1.財政撥款收入113.94萬元，為財政補助資金，占收入總計的100%。較上年度決算數增加26.51萬元，增加30.31%。

　　2.上級補助收入0萬元，較上年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較上年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%， 

　　4.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較上年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.本單位年終結轉資金0萬元，其中：財政補助結轉0萬元。上年結轉0萬元，其中：財政補助結轉0萬元。結轉資金較去年減少0%，其中：財政補助結轉較去年減少0%。

　?。ǘ┲С鰶Q算情況

　　1.本單位年終結轉資金0萬元，其中：財政補助結轉0萬元。上年結轉0萬元，其中：財政補助結轉0萬元。結轉資金較去年減少0%，其中：財政補助結轉較去年減少0%。

　　2.本年總收入113.94萬元，其中：財政補助收入113.94萬元，上級補助收入0萬元。上年度收入87.43萬元，其中：財政補助收入87.43萬元，上級補助收入0萬元。財政補助收入增加30.31%。

　　3.本年總支出113.94萬元。其中：基本支出110.94萬元，項目支出3萬元?；局С鲋腥藛T經費107.42萬元，日常公用經費3.51萬元。上年度總支出87.43萬元。其中：基本支出82.43萬元，項目支出3.0萬元。總支出增加30.31%?；局С鲈黾?0.31%。項目支出減少73.73%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2020年度，天水市農業廣播電視學校一般公共預算財政撥款支出總計113.94萬元，與上年相比增加26.51萬元，增加30.31%；完成年初預算100%，決算數大于（小于）預算數的主要原因：部分項目支出未列入年初預算。其中：

　　1.科學技術支出3萬元，占2.63%，主要用于科技項目實施支出，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。

　　2.社會保障和就業及住房保障支出19.5萬元，占17.11%，主要用于人員養老保險及職業年金繳費和住房保障費用，完成年初預算100%，決算數與預算數相等

　　3.衛生健康支出5.65萬元，占4.96%，主要用于醫療保障繳費支出，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

　　4.農林水支出85.79萬元，占75.29%，主要用于人員經費公用經費及項目支出，決算數大于預算數的主要原因部分項目支出未列入預算。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　天水市農業廣播電視學校2020年度一般公共預算財政撥款基本支出110.94萬元，其中：

　　1.人員經費107.43萬元，較上年增加30.57萬元，主要是工資調整及社保繳費增加的原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費3.51萬元，較上年減少2.06萬元，主要是在職人員減少和扶貧業務減少。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　五、2020年“三公”經費支出決算說明

　　2020年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2020年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2020年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2020年本單位車均購置費0元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2020年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無接待批次。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2020年本單位人均接待費0萬元。

　　六、機關運行經費支出情況

　　本單位2020年度機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　七、政府采購支出情況

　　本單位2020年度政府采購支出總額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　九、預算績效情況

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對1個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出5萬元。

　　根據年初設定的績效目標，專項工作經費項目自評得分為100分，為優秀。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。

　　2020年專項工作經費績效自評綜述：通過該項目的實施，完成了各項農業科技培訓高素質農民培育工程任務，全面完成了農業科技人員知識更新遠程培訓，有序推進了農民手機應用技能培訓，有效提高了我市農民的整體素質。

　　十、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：天水市農業廣播電視學校2020年度決算公開表.xls

　　附件2：天水市農業廣播電視學校2020年度績效自評附件.xlsx