按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：　　

　　一、部門職責(zé)

　　主要以果樹應(yīng)用研究和新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)示范推廣為重點(diǎn)，負(fù)責(zé)果樹品種選育，栽培技術(shù)、病蟲害防治、貯藏、保鮮等技術(shù)研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內(nèi)外，為果品產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供科技支撐與服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市果樹研究所為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有政辦室、試驗(yàn)研究室、花卉研究室、技術(shù)推廣室、技術(shù)開發(fā)室、園藝試驗(yàn)場(chǎng)、森林公園管理站、保衛(wèi)科等8個(gè)科室。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

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　　2022年收入預(yù)算1590.99萬元，比2021年1615.93萬元減少24.94萬元，下降1.54%。其中：一般公共預(yù)算撥款1565.71萬元，比2021年1598.71萬元減少33.00萬元，下降2.06%，減少的原因是在職職工退休2人，去世2人，人員工資減少；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金25.28萬元，比2021年17.21萬元增加8.07萬元，增長46.89%，增長的主要原因是2021年新增項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預(yù)算1590.99萬元，比2021年預(yù)算1615.93萬元，減少24.94萬元，下降1.54%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出1515.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1405.81萬元，公用經(jīng)費(fèi)109.90萬元。比2021年預(yù)算減少43.01萬元，下降2.76%，下降的主要原因是①在職職工退休2人，去世2人，人員工資減少。②公用經(jīng)費(fèi)的減少。

　　2、項(xiàng)目支出

　?。?）項(xiàng)目支出增減情況

　　2022年項(xiàng)目支出75.28萬元，比2021年預(yù)算增加18.07萬元，增長31.59%，增長的主要原因是2022年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　?。?）項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　　2022年項(xiàng)目支出75.28萬元，其中：科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目河西走廊釀酒葡萄農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合技術(shù)研究與集成示范資金25.28萬元。

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　　1、科學(xué)技術(shù)支出25.28萬元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出225.77萬元。

　　3、衛(wèi)生健康支出79.77萬元。

　　4、農(nóng)林水支出1161.96萬元。

　　5、住房保障支出98.21萬元。

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　　2022年本部門計(jì)劃征收20.00萬元，主要是國有資產(chǎn)有償使用房屋租金及科研業(yè)務(wù)收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2022年天水市果樹研究所無政府性基金預(yù)算安排支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

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　　2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.32萬元，與2021年一致。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2021年預(yù)算相比無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，與2021年預(yù)算相比無變化。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元），與2021年預(yù)算保持一致。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)8.20萬元，比2021年預(yù)算增加0.02萬元，增加的主要原因是人員基本工資略有增長，提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與2021年預(yù)算減少0.30萬元，減少原因2022年未做預(yù)算。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)74.56萬元，比2021年預(yù)算減少54.06萬元，減少的主要原因是2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)一般性支出壓減。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

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　　 2022年政府采購預(yù)算146.73萬元，其中政府采購貨物114.93萬元，政府采購服務(wù)費(fèi)23.80萬元，工程類8.00萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　 流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)34.08萬元，占資產(chǎn)總額3.59%；固定資產(chǎn)凈值910.54萬元，占資產(chǎn)總額95.89%；在建工程0萬元，占資產(chǎn)總額0%；長期投資0萬元，占資產(chǎn)總額0%；無形資產(chǎn)凈值4.90萬元，占資產(chǎn)總額0.52%；其他資產(chǎn)0萬元，占資產(chǎn)總額0%。

　?。ㄈ┎块T績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元。

通過績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄、花椒等果樹品種質(zhì)資源≥380份；年引進(jìn)、推廣新優(yōu)品種≥15個(gè)；開展試驗(yàn)研究≥20項(xiàng)；年引進(jìn)果園管理新技術(shù)≥15項(xiàng)；計(jì)劃更新老果園每年≥10畝；年接待參觀果農(nóng)人數(shù)≥2000人次；年發(fā)表論文≥20篇；年承擔(dān)科研項(xiàng)目≥8項(xiàng)。我單位項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，所有項(xiàng)目申報(bào)程序合規(guī)，內(nèi)容填寫全面，所需資料齊全，與部門職責(zé)和財(cái)政發(fā)展政策銜接緊密，各項(xiàng)目實(shí)施方案可行，具備執(zhí)行條件。項(xiàng)目支出內(nèi)容真實(shí)、合規(guī)，預(yù)算需求和績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理。

2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表詳見附表2-3。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：水市果樹研究所2022年部門預(yù)算公開表（本級(jí)）.xls

　　附件2：天水市果樹研究所2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xls

　　附件3：天水市果樹研究所2022年項(xiàng)目績(jī)效表.xlsx