按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市農業(yè)農村局（以下簡稱市農業(yè)農村局）是天水市人民政府組成部門，為正處級。

　　天水市農村工作領導小組辦公室（以下簡稱市委農辦）設在市農業(yè)農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展“三農”重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。設置市委農辦秘書科，負責處理市委農辦日常事務。市農業(yè)農村局內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦的統籌協調。  

　　市農業(yè)農村局貫徹落實黨中央和省、市委關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導，主要職責是：                                                      （一）貫徹執(zhí)行黨的農業(yè)農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規(guī)。統籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農業(yè)農村有關地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

　　（二）統籌推動發(fā)展全市農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。

　　（三）提出深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。

　　（四）指導全市鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息，監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關工作。

　　（五）負責全市種植業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產，組織構建現代化農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。

　　（六）負責全市種植業(yè)農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展種植業(yè)農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。參與制定種植業(yè)農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。

　　（七）組織全市農業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農用地、農業(yè)植物物種資源的保護與管理，負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。管理全市外來植物物種。

　　（八）負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織、協調農業(yè)生產資料市場體系建設，擬訂有關農業(yè)生產資料地方標準并監(jiān)督實施。

　　（九）負責農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導、組織、監(jiān)督市內植物防疫檢疫工作，依法監(jiān)測、發(fā)布并組織撲滅疫情，指導農業(yè)緊急救災和災后生產恢復工作。

　　（十）負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理。

　　（十一）推動全市農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。

　　（十二）指導全市農業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。

　　（十三）負責全市農業(yè)技術（農口工程）專業(yè)中級職務任職資格評審工作。

　　（十四）組織開展農業(yè)對外合作工作。組織開展農業(yè)貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業(yè)國際合作項目。

　　（十五）完成市委、市政府、市委農村工作領導小組和省農業(yè)農村廳交辦的其他任務。

　　（十六）職能轉變

　　1.統籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農業(yè)供給側結構性改革，提升農業(yè)發(fā)展質量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設，推動農業(yè)全面升級、農村全面進步、農民全面發(fā)展，加快實現農業(yè)農村現代化。

　　2.加強農產品質量安全和相關農業(yè)生產資料、農業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

　　3.深入推進簡政放權，加強對行業(yè)內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業(yè)投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

　　（十七）與市市場監(jiān)督管理局有關職責分工

　　1.市農業(yè)農村局負責種植業(yè)農產品從種植環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農產品進入批發(fā)、零售市場或生產加工企業(yè)后，由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

　　2.市農業(yè)農村局負責植物疫病防控監(jiān)督管理。

　　3.兩部門建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

　　二、機構設置

　　市農業(yè)農村局設下列內設機構

　　（一） 秘書科、（二） 辦公室、（三）人事科、（四）法規(guī)科（審改科）、（五）政策與改革科、（六）發(fā)展規(guī)劃科（七）計劃財務科、（八）鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展科、（九）農村社會事業(yè)促進科、（十）農村合作經濟科、（十一）市場與信息化科、（十二）科技教育科、（十三）農產品質量安全監(jiān)管科、（十四）種植業(yè)管理科、（十五）農業(yè)機械監(jiān)督管理科、（十六）農田基建管理科、（十七）鄉(xiāng)村建設管理科。

　　局屬單位12個，分別是:天水市蔬菜產業(yè)開發(fā)辦公室、天水市植物保護植物檢疫站、天水市農業(yè)生態(tài)與資源保護技術服務中心、天水市農機化技術推廣站、天水市農業(yè)機械服務中心、天水市農村社會事業(yè)指導服務中心、天水市農業(yè)廣播電視學校、天水市果業(yè)產業(yè)化辦公室、天水市種子站、天水市農業(yè)技術推廣中心、天水市農村經濟指導服務中心、天水市農產品質量安全監(jiān)測中心。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2022年收入預算4256.7萬元，比2021年4242.13萬元增加14.57萬元，增長0.34%。其中：一般公共預算撥款4256.7萬元,比2021年4242.13萬元增加14.57萬元，增加的原因是人員經費增加。結轉結余資金0萬元，比2021年的0萬元減少0萬元。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預算4256.7萬元，比2021年預算增加14.57萬元，增長0.34%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出3373.7萬元，其中人員經費3075.4萬元，公用經費298.3萬元。比2021年預算增加59.57萬元，增長1.8%，增長的主要原因是人員經費增加。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2022年項目支出883萬元，比2021年預算減少45萬元，降低4.8%，下降的主要原因是項目資金減少。

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2022年項目支出883萬元，其中：一般行政管理事務5萬元，事業(yè)運行38萬元，農產品質量安全10萬元，執(zhí)法監(jiān)管15萬元，農村合作經濟15萬元，農業(yè)生產發(fā)展800萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出608.62萬元。

　　（四）非稅收入

　　2022年天水市農業(yè)農村局系統單位無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2022年天水市農業(yè)農村局系統無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年三公經費預算10.5萬元，比2021年減少0.32萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0萬元。

　　2.公務接待費0.5萬元，比2021年預算減少0.32萬元，下降的主要原因是節(jié)約經費，盡量減少接待人數和接待次數。

　　3.公務用車購置及運行維護費10萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元），比2021年預算增減0萬元。

　　（二）培訓費

　　培訓費33.88萬元，比2021年預算增加14.85萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加培訓經費。

　　（三）會議費

　　會議費5萬元，比2021年預算增加3.5 萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加會議經費。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費298.3萬元，比2020年預算減少36.09萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年農業(yè)農村系統政府采購預算50.15萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2022年農業(yè)農村局系統國有資產占用1473.19萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　納入市級2022年財政預算支出項目績效系統的項目共11個，涉及財政資金883萬元。2022年部門績效目標表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市農業(yè)農村局財政部門預算公開表.xls

　　附件2：天水市農業(yè)農村局項目績效公開表.zip

　　附件3：天水市農業(yè)農村局2021年整體支出績效自評表(匯總）.xls