按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2022年部門預算公開如下：　　

　　一、部門職責

　　主要以果樹應用研究和新技術引進、試驗示范推廣為重點，負責果樹品種選育，栽培技術、病蟲害防治、貯藏、保鮮等技術研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內外，為果品產業建設提供科技支撐與服務。

　　二、機構設置

　　天水市果樹研究所為一級預算單位，內設機構有政辦室、試驗研究室、花卉研究室、技術推廣室、技術開發室、園藝試驗場、森林公園管理站、保衛科等8個科室，其中園藝試驗場為二級獨立核算單位。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2022年收入預算1755.78萬元，比2021年1843.15萬元減少87.37萬元，下降4.74%。其中：一般公共預算撥款1730.50萬元，比2021年1785.19萬元減少54.69萬元，下降3.06%，減少的原因是在職職工退休2人，去世2人，人員工資減少；結轉結余資金25.28萬元，比2021年57.96萬元減少32.68萬元，下降56.38%，減少的原因是項目竣工驗收，結轉資金減少。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預算1755.78萬元，比2021年預算1843.15萬元，減少87.37萬元，下降4.74%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出1680.50萬元，其中人員經費1570.60萬元，公用經費109.90萬元。比2021年預算減少105.44萬元，下降5.90%，下降的主要原因是①在職職工退休2人，去世2人，人員工資減少。②公用經費的減少。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2022年項目支出75.28萬元，比2021年預算增加18.07萬元，增長31.59%，增長的主要原因是2022年預算項目經費增加。

　　（2）項目分類分級情況

　　2022年項目支出75.28萬元，其中：科研項目經費50萬元，結轉項目河西走廊釀酒葡萄農機農藝融合技術研究與集成示范資金25.28萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、科學技術支出25.28萬元。

　　2、社會保障和就業支出250.37萬元。

　　3、衛生健康支出88.07萬元。

　　4、農林水支出1282.10萬元。

　　5、住房保障支出109.96萬元。

　　（四）非稅收入

　　2022年本部門計劃征收20.00萬元，主要是國有資產有償使用房屋租金及科研業務收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2022年天水市果樹研究所無政府性基金預算安排支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年三公經費預算6.32萬元，與2021年一致。其中：

　　1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2021年預算相比無變化。

　　2.公務接待費0.32萬元，與2021年預算相比無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費6.00萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），與2021年預算保持一致。

　　（二）培訓費

　　培訓費8.20萬元，比2021年預算增加0.02萬元，增加的主要原因是人員基本工資略有增長，提取培訓經費增加。

　　（三）會議費

　　會議費0.00萬元，與2021年預算減少0.30萬元，減少原因2022年未做預算。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費74.56萬元，比2021年預算減少54.06萬元，減少的主要原因是2022年機關運行費一般性支出壓減。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年政府采購預算146.73萬元，其中政府采購貨物114.93萬元，政府采購服務費23.80萬元，工程類8.00萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　流動資產總計56.22萬元，占資產總額6.13%；固定資產凈值912.66萬元，占資產總額99.47%；在建工程0萬元，占資產總額0%；長期投資0萬元，占資產總額0%；無形資產凈值4.90萬元，占資產總額0.53%；其他資產0萬元，占資產總額0%。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　2022年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款50萬元；納入績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款50萬元。

　　通過績效評價，項目績效總目標是保存蘋果、大櫻桃、核桃、葡萄、花椒等果樹品種質資源≥380份；年引進、推廣新優品種≥15個；開展試驗研究≥20項；年引進果園管理新技術≥15項；計劃更新老果園每年≥10畝；年接待參觀果農人數≥2000人次；年發表論文≥20篇；年承擔科研項目≥8項。我單位項目嚴格按照相關文件要求，所有項目申報程序合規，內容填寫全面，所需資料齊全，與部門職責和財政發展政策銜接緊密，各項目實施方案可行，具備執行條件。項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理。

　　2022年部門整體支出績效目標表和項目績效目標表詳見附表2-3。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市果樹研究所2022年部門預算公開表.xls

　　附件2：天水市果樹研究所2022年整體支出績效目標表.xls

　　附件3：天水市果樹研究所2022年項目績效公開表.xlsx