按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2022年部門預算公開如下：

　　一、 主要職能職責

　　天水市蔬菜產業開發辦公室負責全市蔬菜規劃基地的開發建設、保護管理及新技術、新品種、新設施、新工藝的引進、試驗、示范與推廣，做好產前、產中、產后的全程服務；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作；負責組織、監督國家制定的有關蔬菜法規和地方性法規、行業標準的實施；擬定無公害蔬菜質量標準和生產技術規程，協同有關部門組織無公害蔬菜產地認定和產品的認證、監測與檢驗。負責全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產動態、市場動態，發布產銷信息，為蔬菜生產、流通、加工者提供技術指導和咨詢服務；負責組織蔬菜產業化經營，參與蔬菜市場建設，培植蔬菜加工企業和營銷組織；編制全市蔬菜產業中、長期發展規劃，指導蔬菜產業結構調整；指導、協調全市蔬菜生產、銷售、科研、技術指導和培訓工作。

　　天水市經濟作物工作站負責制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作。

　　二、機構設置情況

　　天水市蔬菜產業開發辦公室（天水市經濟作物工作站），為副縣級全額撥款事業單位，隸屬天水市農業農村局，單位下設綜合科、生產科、營銷科3個科室。單位核定人員編制23人。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

2022年收入預算295.84萬元，比2021年282.96萬元增加12.88萬元，增長4.55%。其中：一般公共預算撥款295.84萬元，比2021年282.96萬元增加12.88萬元，增加的原因是人員增加，人員工資等人員經費增加。結轉結余資金0萬元，比2021年的0萬元減少0萬元。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預算295.84萬元，比2021年282.96萬元增加12.88萬元，增長4.55%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出295.84萬元，其中人員經費269.36萬元，公用經費26.48萬元。比2021年預算增加12.88萬元，增長4.55%，增長的主要原因是人員增加，人員工資等經費增加。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2022年項目支出0萬元

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2022年項目支出0萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務0.75萬元。

　　2、社會保障和就業支出 31.09萬元。

　　3、衛生健康支出  15.03萬 元

　　4、農林水支出 228.12萬元

　　5、住房保障支出  20.84萬元

　　（四）非稅收入

　　2022年本單位無非稅收入預算，2022年本單位無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2022年天水市蔬菜產業開發辦公室無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年三公經費預算2萬元，比2021年無變化。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年無變化。

　　2.公務接待費0萬元，比2021年無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費2萬元，比2021年無變化。

　　（二）培訓費

　　培訓費1.77萬元，比2021年預算增加0.09萬元，增加主要原因是人員增加，培訓經費增多。

　　（三）會議費

　　會議費0萬元，比2021年無變化。

　　（四）機關運行費

　　機關單位運行費26.33萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年天水市蔬菜產業開發辦公室政府采購預算7.26萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2022年天水市蔬菜產業開發辦公室國有資產占用72.98萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　本單位無績效評價項目，2022年預算中實行績效目標管理的項目0個。　

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市蔬菜產業開發辦公室2022年預算公開表.xls

附件2： 天水市蔬菜產業開發辦公室2022年部門整體績效目標表.xls