按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　我中心是全額撥款的科級事業單位，承擔的主要工作有：負責全市耕地、肥料的監督管理和執行檢查；承擔全市土壤肥力、墑情、旱情等耕地質量動態監測，組織推廣測土配方施肥和其他土壤培肥技術；負責全市新型肥料、農田節水灌溉技術和設施的引進、示范、推廣工作；組織實施重大土壤肥料項目的立項、論證、申報及實施工作；按照《天水市循環農業發展規劃》要求，組織實施循環農業示范市建設工作；配合國家、省、市的有關要求，組織開展農業環保宣傳和調查工作，開展“農村清潔工程”及“廢舊農膜回收”的宣傳及實施方案指導。

　　二、機構設置情況

　　單位全稱：天水市農業生態與資源保護技術服務中心

　　機構規格：正科級。

　　經費形式：全額撥款事業單位，執行政府會計制度。

　　編制人數：19人，實有人數：18人。

　　人員情況：高級職稱5人,中級職稱6人,初級職稱6人,其他人員1人。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2022年收入預算220.02萬元，比2021年331.53萬元減少111.51萬元，下降33.63%。其中：一般公共預算撥款220.02萬元，比2021年331.53萬元減少111.51萬元，下降33.63%，減少的原因是事業運行支出減少，項目支出減少，在職職工退休2人，去世1人，人員工資減少；結轉結余資金0萬元，比2021年7萬元減少7萬元，下降100%，減少的原因是項目完成，結轉資金減少。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預算220.02萬元，比2021年預算331.53萬元減少111.51萬元，下降33.63%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出220.02萬元，其中人員經費199.92萬元，公用經費20.1萬元。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　 2022年項目支出0萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、社會保障和就業支出30.06萬元。

　　2、衛生健康支出12.13萬元。

　　3、農林水支出163.13萬元。

　　4、住房保障支出14.69萬元。

　　（四）非稅收入

　　2022年本單位沒有非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2022年本單位無政府性基金預算安排支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年本單位沒有三公經費。

　　（二）培訓費

　　2022年本單位培訓費1.2萬元。

　　（三）會議費

　　2022年本單位會議費0.00萬元。

　　（四）機關運行費

　　2022年本單位機關運行費17.44萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年政府采購預算1.56萬元，其中政府采購貨物1.56萬元。

　　（二）國有資產占用情況

2022年本單位固定資產總計26.41萬元，全部為非流動資產。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：2022農業生態中心預算公開表.xls