按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　我單位主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，政策和法令；組織全市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生；負(fù)責(zé)全市各類農(nóng)機(jī)事故的應(yīng)急救援，現(xiàn)場(chǎng)處置，事故調(diào)查，處理，統(tǒng)計(jì)和報(bào)告；負(fù)責(zé)各類農(nóng)機(jī)事故責(zé)任認(rèn)定的行政復(fù)議工作；完成省、市有關(guān)方面交辦的其他工作。　

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心是天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。

下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。實(shí)有人數(shù)29人，其中現(xiàn)有在職公務(wù)員12人、在職工勤人員6人、退休人員11人；編制人數(shù)18人。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2022年收入預(yù)算234.92萬(wàn)元，比2021年230.17萬(wàn)元增加 4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%。其中：一般公共預(yù)算撥款234.92萬(wàn)元，比2021年230.17萬(wàn)元增加 4.75萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比2021年的0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預(yù)算234.92萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出224.92萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)203.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)21.24萬(wàn)元。比2021年預(yù)算增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、項(xiàng)目支出

2022年項(xiàng)目名稱是執(zhí)法監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0萬(wàn)元。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出 27萬(wàn)元。

　　（四）非稅收入

　　2022年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心無(wú)非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2022年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2021年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)4.2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加3.62萬(wàn)元，增加的主要原因是按單位運(yùn)行情況增加培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增加的主要原因是按單位運(yùn)行情況增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)經(jīng)費(fèi)19.07萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算2.12萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心國(guó)有資產(chǎn)34.04萬(wàn)元。

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　納入市級(jí)2022年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效系統(tǒng)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及財(cái)政資金10萬(wàn)元。2022年部門績(jī)效目標(biāo)表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2022年預(yù)算公開表.xls

　　附件2：天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心執(zhí)法監(jiān)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo).xls