按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律、法規(guī)、規(guī)章；依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)及安全知識(shí)的宣傳培訓(xùn)。

　　（二）落實(shí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理運(yùn)行制度；負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、收購(gòu)、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸環(huán)節(jié)質(zhì)量安全追溯管理。

　　（三）制定全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和例行檢測(cè)年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；配合上級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展例行檢測(cè)、監(jiān)督抽查和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

　　（四）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)依法通過(guò)計(jì)量認(rèn)證和農(nóng)業(yè)主管部門的機(jī)構(gòu)考核；依法依規(guī)開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、出具合法檢測(cè)報(bào)告。

　　（五）參與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定；開(kāi)展行業(yè)、地方等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

　　（六）建立全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)警制度和應(yīng)急機(jī)制；開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，對(duì)重大事故、糾紛依法進(jìn)行調(diào)查和處理，防止農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的發(fā)生。    

　　（七）組織實(shí)施全市“三品一標(biāo)”（無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品）農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證、證后監(jiān)管和監(jiān)督檢測(cè)。

　　（八）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的公共培訓(xùn)教育和全市農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作，開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息服務(wù)。

　　（九）完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門的其他工作任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)情況

　　單位全稱：天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心

　　機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)

　　經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

　　編制人數(shù)：13 人   實(shí)有人數(shù)：13人（專業(yè)技術(shù)人員11人、工勤人員2人）。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2022年收入預(yù)算174.61萬(wàn)元，比2021年174.33萬(wàn)元增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.16%。其中：一般公共預(yù)算撥款174.61萬(wàn)元,比2021年174.33萬(wàn)元增加0.28萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預(yù)算174.61萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.16%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出164.61萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)147.34萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)17.27萬(wàn)元。比2021年預(yù)算增加0.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.16%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目支出增減情況

2022年項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算10萬(wàn)元，增（減）0%。　　

　　（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）

　　2022年項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10萬(wàn)元。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.95萬(wàn)元。

　　（四）非稅收入

　　2022年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心無(wú)非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2022年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2022年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心無(wú)三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)0.95萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)17.27萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　2022年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心政府采購(gòu)預(yù)算22.79萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2022年國(guó)有資產(chǎn)占用925.71萬(wàn)元。

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　納入市級(jí)2022年財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效系統(tǒng)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及財(cái)政資金10萬(wàn)元。2022年部門績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心2022年一般公共預(yù)算支出表.xls

　　附件2：檢測(cè)中心績(jī)效目標(biāo)-年度目標(biāo)信息.xls