按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2022年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）宣傳貫徹執行黨和國家關于農業、農村經濟及農機化技術推廣方面的法律法規及方針政策。

　　（二）、參與研究制定全市農村經濟發展計劃、農業機械化發展計劃、設施農機工程的區域規劃、中長期發展規劃及年度計劃，引導農業機械產品結構調整。

　　（三）提出農業機械化的技術措施，組織農業機械化科技攻關、機具設備開發，技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作。

　　（四）實施農用動力、運輸機械、能源、農田作業機械、林業機械、畜牧機械、水產機械、水利機械、農副產品儲藏加工機械等農機化新技術、新機具、新材料、新工藝的研制、引進、試驗、示范和推廣工作。

　　（五）承擔省、市有關部門下達的科研推廣項目。

　　（六）承擔有關農機標準的起草、宣傳、貫徹執行任務。

　　（七）指導、協助有關生產廠家開發適應我市農村需求的新產品。

　　（八）、承擔市農業局委托的農機購置補貼監管工作。 

　　（九）、對縣鄉農機人員及廣大農戶進行有關農機新技術、新機具、新材料、新工藝的宣傳、培訓。

　　（十）、承擔農機信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發布信息。

　　二、機構情況

　　單位全稱：天水市農機化技術推廣站

　　機構規格：正科級

　　經費形式：全額撥款事業單位

　　編制人數：13 人   實有人數：13人（專業技術人員12人、工勤人員1人）。

  　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2022年收入預算186.96萬元，比2021年增長1.2%。其中：一般公共預算撥款186.96萬元，比2021年增長1.2%，增加的原因是人員經費增加。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預算186.96萬元，比2021年預算增長1.2%。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出181.96萬元，其中人員經費165.19萬元，公用經費16.77萬元。比2021年預算增長1.2%，增長的主要原因是人員經費增加。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2022年項目支出5萬元，比2021年預算5萬元，增（減）0%。　　

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2022年項目支出5萬元，其中：農機示范推廣5萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業支出20.85萬元。

　　（四）非稅收入

　　2022年天水市農機化技術推廣站無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2022年天水市農機化技術推廣站無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年天水市農機化技術推廣站三公經費支出2萬元，為公務用車運行維護費。

　　（二）培訓費

　　培訓費1.09萬元，比2021年預算增加0萬元。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費16.77萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年天水市農機化技術推廣站政府采購預算8萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2022年本單位一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　納入市級2022年財政預算支出項目績效系統的項目共1個，涉及財政資金5萬元。2022年部門績效目標表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：天水市農機化技術推廣站2022年度預算表.xls

　　附件2：農機化技術推廣站項目績效目標表.xlsx