目   錄

　　一、 天水市農村經濟指導服務中心基本情況………………………….1

　　（一）單位職責………………………………………………………1

　　（二）單位機構設置…………………………………………………1

　　二、天水市農村經濟指導服務中心2021年度部門決算公開表（見附件1）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　三、2021年度部門決算情況說明………………………………………2

　　（一）收入支出決算總體情況說明……………………………….2

　　（二）收入決算情況說明………………………………………….2

　　（三）支出決算情況說明………………………………………….3

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………….4

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………4

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………6

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明………7

　　（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明….………8

　　（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明………….….8

　　（十）預算績效情況說明…………………………………………8

　　（十一）其他重要事項情況說明…………………………………10

　　1、機關運行經費支出情況說明…………………………….10

　　2、政府采購支出情況說明………………………………….10

　　3、國有資產占用情況說明………………………………….10

　　四、名詞解釋   ………………………………………………….11

　　 一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　我單位是全額撥款的科級事業單位，承擔的主要工作有： （一）貫徹執行農村土地承包、農民專業合作社、農村集體資產的法律、法規和政策。（二）指導農村土地承包、土地流轉承包合同管理。（三）指導、監督農村土地承包糾紛調解仲裁。

　　（四）指導、扶持農民專業合作經濟組織建設與發展，開展相關服務與監管。（五）負責農村集體資產所有權的界定、登記，農村集體資產的清產核資、鄉村集體債權債務的清理。（六）指導和監督農村集體經濟組織、農民專業合作社的財務會計工作，承辦農村集體經濟審計工作。（七）研究提出農村集體財務公開、民主管理的有關政策建議，并指導實施。（八）負責農村經濟收益分配的統計和監測工作。（九）指導鄉村集體經濟組織建設。

　　（十）參與農民負擔案件的查處。

　　（二）機構設置情況

　　本單位為全額撥款的科級事業單位，執行事業單位會計制度，隸屬于天水市農業農村局，2021年機構無增減變動。單位人員情況及增減變動原因：上年度在職職工11人，本年度在職職工12人，本年度人才引進在職1人。2名退休人員退休費由社保機構發放。

　　二、天水市農村經濟指導服務中心2021年度部門決算公開表（見附件1）

　　三、天水市農村經濟指導服務中心2021年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　2021年度，天水市農村經濟指導服務中心收入總計為189.18萬元，較上年176.36度決算數據增加12.82萬元；2021年度，支出為189.18萬元，較上年度決算數據增加10.04萬元，增加5.60%。

　　（二）收入決算情況說明

　　2021年度，收入總計為189.18萬元，較上年176.36度決算數據增加12.82萬元，增長7.26%。其中：

　　1.財政撥款收入184.18萬元，為財政補助資金，分別為社會保障和就業經費14.59萬元、衛生和健康支出7.29萬元，農林水支出151.54萬元，其中事業運行經費138.54萬元、農村合作組織10萬元；住房和保障支出9.75。較上年度決算數增加12.82萬元，增長7.48%，主要是在職人員增加1名，增加人員的工資、社保衛生等相應增加；本年度在職工資普調、職務變動，社保繳費增加、項目變動等造成差異。

　　2.上級補助收入0萬元。較上年度決算數減少0萬元，下降0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較上年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　4.其他收入5萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，較上年度決算數減少0萬元，下降0%。主要是隨著業務工作量的變化，省站撥付的農村產權制度改革及農村“三資”管理資金較上年沒有變化。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較上年度決算或減少0萬元，下降0%。

　　6.年末結轉和結余0萬元，為上年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。較上年度決算減少0萬元，下降0%，主要是項目實施完結原因。

　　（三）支出決算情況說明

　　2021年度，天水市農村經濟指導服務中心支出為189.18萬元，較上年度決算數據增加10.04萬元，增加5.60%。其中：基本支出170.16萬元，占89.94%，較上年度決算數增加18.8萬元，增加12.42%，主要原因是本年度人才引進1名職工，在職人員工資普調、職務變動等。項目支出19.03萬元，占總支出10.59%，較2020年度決算數減少8.75萬元，減少31.40%，主要原因是農村合作組織、農業組織化與產業化經營等業務項目本年度資金收入與支出比上年都有所減少。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度，天水市農村經濟指導服務中心財政撥款收入總計184.18萬元，較上年度增加12.82萬元，增長7.48%，其中：一般公共預算財政撥款收入184.18萬元，與上年相比增加12.82萬元，增長7.48%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比減少0萬元，下降0%。一般公共預算財政撥款收入增長原因主要是本年度在職工工資普調、人才引進1名職工、職務變動，項目內容、金額變動等。2021年度，天水市農村經濟指導服務中心一般公共預算財政撥款支出總計184.18萬元，與上年相比增加12.82萬元，增加7.48%，完成年初預算116.82%。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度，天水市農村經濟指導服務中心一般公共預算財政撥款支出總計184.18萬元，與上年相比增加12.82萬元，增加7.48%，完成年初預算116.82%，決算數大于預算數的主要原因：人員工資調增，部分項目名稱及金額與年初預算有差異，其中基本支出有：

　　1.功能科目206科學技術支出1.03萬元，占一般公共預算財政撥款支出0.56%，為本單位項目支出，主要是功能科目2060404農民合作社高質量發展研究經費0.79萬元及功能科目2069999“三區”科技人才項目經費0.24萬元。

　　2.功能科目20805社會保障和就業支出14.59萬元，占一般公共預算財政撥款支出7.92%，其中功能科目2080502事業單位離退休支出1.22萬元，主要用于退休人員取暖費、福利費等；功能科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.37萬元，主要用于單位在職人員社會和保障繳費支出，完成年初預算102%，決算數大于預算數的主要原因是隨著人員工資增加，社保繳費也增加。

　　3.功能科目21011行政事業單位醫療支出7.29萬元，其中功能科目2101102事業單位醫療支出5.37萬元，占73.66%，主要用于在職職工基本醫療繳費，功能科目2101103公務員醫療補助1.71萬元，占23.45%，主要用于在職人員公務員醫療補助。功能科目2101199其他行政事業單位醫療支出0.21萬元，占2.88%，主要用于退休人員公務員醫療補助。

　　4.功能科目21301農林水支出151.54萬元，占一般公共預算財政撥款支出82.27%，其中功能科目2130104基本支出138.54萬元，主要用于單位在職職工工資的發放、公用經費等；項目支出13萬元，主要用于全年各項業務活動的開展，完成年初預算119.21%，包括功能科目2130106科技轉化與推廣服務3萬元、功能科目2130124農村合作組織10萬元，決算數大于預算數的主要原因一是項目預算與決算的名稱、金額有所變動；二是2021年在職人員工資、津貼等有所調增。

　　5.功能科目2210201住房保障支出9.75萬元，占一般公共預算財政撥款支出5.29%，主要用于單位在職人員住房公積金繳費支出，完成年初預算104.06%，決算數大于預算數的主要原因是隨著人員工資增加，住房保障支出繳費也增加。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　天水市農村經濟指導服務中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出170.16萬元，其中：

　　1. 人員經費149.98萬元，較上年增加12.59萬元，主要原因是2021年在職人員工資有所調增，人員經費用途主要包括：經濟科目30101基本工資75.88萬元、30102津貼補貼9.67萬元、30103獎金4.23萬元、30107績效工資8.19萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費13.37萬元、30110職工基本醫療保險繳費537萬元、30111公務員醫療補助繳費1.92萬元、30112其他社會保障繳費0.17萬元、30113住房公積金9.75萬元；經濟科目303對個人和家庭的補助21.43萬元，其中30302退休費1.09萬元、30309獎勵金20.35萬元

　　2.日常公用經費20.18萬元，較上年增加6.21萬元，原因是本年度人才引進1人及在職人員工資調增，包干公用經費、差旅費、福利費、工會費等相應增加。按照經濟分類來分主要包括：經濟科目30201辦公費0.77萬元、30203咨詢費0.09萬元、30205水費0.25萬元、30206電費0.51萬元，30207郵電費0.72萬元、30208取暖費1.75萬元、30209物業管理費0.82萬元、30211差旅費4.63萬元、30216培訓費6.15萬元、30226勞務費0.27萬元、30228工會經費0.94萬元、30229福利費1.42萬元、30231公務用車運行維護費1.61萬元、31002辦公設備購置0.26萬元。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算說明

　　2021年“三公經費”預算1.61萬元，決算1.61萬元，完成年初預算100%，與上年同期相比減少0.01萬元，下降0.62%；主要原因：司乘人員嚴格厲行節約意識，控制公務車輛運行費。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2021年本單位車均購置費0元。

　　2021年我單位公務用車運行費1.61萬元，較上年減少0.01萬元，主要原因為：司乘人員嚴格厲行節約意識，控制公務車輛運行成本。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2021年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2021年本單位人均接待費0萬元。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　（十）預算績效情況說明

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2021年，本部門預算支出項目2個，當年財政預算撥款20萬元，全年支出8.69萬元，執行率43.45%。通過自評，有2個項目結果為“優”，0個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。分項目自評情況分析如下：

　　（一）項目1農村合作組織發展專項

　　1.項目支出預算執行情況。該項目年初預算15萬元，支出5.45萬元，支出率為36.36%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。完成了2021年度農民合作社示范社理事長業務培訓、調研指導服務等各項工作，扎實推進農民合作社發展，創建市、縣區級示范社217家，完成目標任務200家的108.5%。

　　3.各項指標完成情況分析。通過自評，除預算執行率外，其他指標皆已完成，綜合得分為98.72分。

　　 4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）通過自評，可能存在問題的指標為：預算執行率，評價目標值為100%，業績值為36.36%，主要問題為：按照項目實施進度，資金支出基本按照進度實施，但由于新冠疫情影響，市級項目財政資金吃緊，部分項目資金停止支付。整改建議為：下一年度，加快資金支出進度。

　　（二）項目2農經工作經費

　　1.項目支出預算執行情況。該項目年初預算5萬元，支出3.24萬元，支出率為64.8%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。完成了2021年度農經業務調研、指導服務等各項工作，達到了農村經濟可持續能力提升，農村土地經營規范有序流轉，農村集體“三資”管理不斷規范，農村產權制度改革扎實推進。

　　3.各項指標完成情況分析。通過自評，除預算執行率外，其他指標皆已完成，綜合得分為99.36分。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）通過自評，總體績效目標和核心績效指標都已完成，可能存在問題的指標為：預算執行率，評價目標值為100%，業績值為64.8%，問題原因為：按照項目實施進度，資金支出基本按照進度實施，但由于新冠疫情影響，市級項目財政資金吃緊，部分項目資金統一停止支付。整改建議為：下一年度，加快資金支出進度。

　　（十一）其他重要事項情況說明

　　1、機關運行經費支出情況說明

　　本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比上年減少0萬元，增長（降低）0%。

　　2、政府采購支出情況

　　本單位2021年度政府采購支出總額1.605萬元，其中：政府采購貨物支出1.605萬元，主要是對打印機硒鼓、多功能一體機、辦公復印紙項目進行采購，采購類型采取政府集中采購形式，采用協議供貨方式進行采購，實際采購成交價為1.605萬元，資金來源為市級財政性資金。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.605萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.605萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　3、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以，專用設備0臺（套）。

　　四、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3. 其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：天水市農村經濟指導服務中心2021年度部門決算公開附表.xls

　　附件2：天水市農村經濟指導服務中心整體支出績效自評表.xls

　　附件3：市農經中心2021年整體支出績效自評表.xlsx

　　附件4：天水市農村經濟指導服務中心2021預算執行情況績效自評報告.docx

附件5：農經中心項目公開表.xls