?。ㄒ唬┎块T/單位職責…………………………………...………1

　?。ǘ┎块T/單位機構設置…………………………….…..……1

　　二、2021年度部門決算情況說明……….……………….....…1

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況說明…………………………………………1

　?。ǘ┲С鰶Q算情況說明…………………………………………2

　　（三）財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………2

　?。ㄋ模┮话愎差A算財政撥款支出決算情況說明………………2

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明…………2

　　（六）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明………………………..........................3

　?。ㄆ撸┱曰痤A算財政撥款收支決算情況說明…......…3

　?。ò耍﹪匈Y本經營預算財政撥款支出情況說明………….….3

　　（九）預算績效情況說明…………………………………………3

　?。ㄊ┢渌匾马椙闆r說明……………………………..……3

　　1、機運行經費支出情況說明…………………………….…3

　　2、政府采購支出情況說明…………………......….……3

　　3、國有資產占用情況說明…………………..……….……3

　　三、天水市種子站/單位2021年度部門決算表

　　(一)收入支出決算總表……………………….……………見附表

　　(二)收入決算表………………………………………….…見附表

　　(三)支出決算表………………………………………….…見附表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表……………………….…見附表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表…………………見附表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表……………見附表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……見附表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………見附表

　　(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表……… ..…見附表

　　四、名詞解釋   ………………………………..………………5

　?。ㄒ唬┲饕毮苈氊?/p>

　　（1）貫徹執行有關農作物種子的法律、法規和規章。

　?。?）編制農作物種子發展計劃，組織實施農作物品種引進、區域試驗、示范、繁育、推廣計劃，發布信息。

　?。?）負責農作物品種管理。

　?。?）審核、核發、管理農作物種子生產、經營許可證，監督農作物種子生產、經營活動和種子質量。

　?。?）培訓農作物種子專業技術人員和管理人員。

　　（6）依法查處種子生產、經營活動中的違法行為。

　　（7）救災備荒種子的儲備安排與管理。

　　（8）種子進出市的質量管理，對異地繁育種子工作的管理和協調。

　?。?）承擔全市種子質量監督檢驗、質量認證及仲裁檢驗等工作。

　?。ǘC構設置情況（部門決算單位構成）

　?、賳挝蝗Q：天水市種子站

　　②機構規格：正科級

　?、劢涃M形式：全額撥款事業單位

　?、芫幹迫藬担?2 ，實有人數：22人

　　⑤人員情況：管理人員2人，專業技術人員15人，工勤人員5人

　　二、2021年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況

　　2021年度，收入總計為365.77萬元，較2020年度決算數據增加48.22萬元，增加13.18%。主要是人員經費增加。其中：

　　1.財政撥款收入354.52萬元，為市級財政資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數增加44.32萬元，增加了12.5%，人員經費增加。

　　2.上級補助收入0萬元。較2020年度決算數無變化。

　　3.事業收入0萬元。較2020年度決算數無變化。

　　4.其他收入5.35萬元，為隴南片冬小麥區域試驗示范經費，較2020年度決算數減少3.85萬元。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2020度決算無變化。

　　2021年度支出為365.77萬元，較2020年度決算數據減少4.35萬元。其中：

　　基本支出343.38萬元，占93.87%，較2020年度決算數減少9.32萬元，主要原因是人員經費和下鄉人員差旅費減少。

　　項目支出21.39萬元，占7.48%，較2020年度決算數減少6.72萬元，減少4.1%，主要是試驗示范業務經費減少，費用減少。

　?。ㄈ┴斦芸钍杖霙Q算情況

　　2021年度，天水市種子站財政撥款收入總計365.77萬元，與上年相比增加4.4萬元，增加1.2%。其中：一般公共預算財政撥款收入354.52萬元，與上年相比減少15.65萬元，減少4.4%；原因：人員經費減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2021年度，一般公共預算財政撥款支出總計354.52萬元，與上年相比減少15.65萬元，減少4.4%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：項目經費減少，單位試驗示范業務量增加，部分項目支出未列入年初預算。

　　1.科學技術支出7.14萬元，占2%，主要用于科技項目實施支出，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。

　　2.社會保障和就業及住房保障支出55.26萬元，占15.6%，主要用于人員養老保險及職業年金繳費和住房保障費用，完成年初預算100%，決算數與預算數相等

　　3.衛生健康支出15.24萬元，占4.3%，主要用于醫療保障繳費支出，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

　　4.農林水支出258.48萬元，占72.9%，主要用于人員經費公用經費及項目支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因部分項目支出未列入預算。

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款基本支出情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出343.38萬元，其中：

　　1.人員經費314.14萬元，較上年減少9.34萬元，主要是人員經費減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　2.日常公用經費29.24萬元，較上年減少2.23萬元，主要原因是維修費用減少。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

　　2021年“三公經費”預算4萬元，決算2.56萬元，完成年初預算64.25%，與上年度決算數減少0.01萬元。主要原因：車輛維修費的減少和公務用車下鄉人（次）減少。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2021年我單位公務用車購置0輛，公務用車運行費2.56萬元，較上年減少0.01萬元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2021年本單位人均公務接待費0萬元。

　?。ㄆ撸⒄曰痤A算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位政府基金預算財政撥款收支0萬元。

　?。ò耍?、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位國有資本經營財政撥款0萬元。

　?。ň牛㈩A算績效情況說明

　　根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。

根據年初設定的績效目標，專項工作經費項目自評得分為99.8分，為優秀。項目全年預算數5萬元，執行數為4.6萬元，完成預算的93.1%。

2021年專項工作經費績效自評綜述：通過該項目的實施，實現種子管理市場檢查、品種試驗示范推廣，召開全市秋糧觀摩培訓會議，確保農民社會效益，農民滿意度達到90%以上，通過新品種的試驗示范推廣，促進了農業持續穩定發展。

　?。ㄊ?、其他重要事項說明

　　1、機關運行經費支出情況

　　本單位2021年度機關運行經費支出0萬元。

　　2、政府采購支出情況

　　本單位2021年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元.

　　3、國有資產占用情況

　　見附表

　　四、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。