目  錄

　　一、 天水市蔬菜產業開發辦公室基本情況

　　（一）單位主要職能職責

　　（二）單位機構設置

　　二、天水市蔬菜產業開發辦公室2021年度部門決算表（見附件1）

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　三、2021年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）收入決算情況說明

　　（三）支出決算情況說明

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　（十）預算績效情況說明

　　（十一）其他重要事項情況說明

　　1、機關運行經費支出情況說明

　　2、政府采購支出情況說明

　　3、國有資產占用情況說明

　　四、名詞解釋  

　　一、單位基本概況

　　（一）主要職能職責

　　 天水市蔬菜產業開發辦公室負責全市蔬菜規劃基地的開發建設、保護管理及新技術、新品種、新設施、新工藝的引進、試驗、示范與推廣，做好產前、產中、產后的全程服務；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作；負責組織、監督國家制定的有關蔬菜法規和地方性法規、行業標準的實施；擬定無公害蔬菜質量標準和生產技術規程，協同有關部門組織無公害蔬菜產地認定和產品的認證、監測與檢驗。負責全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產動態、市場動態，發布產銷信息，為蔬菜生產、流通、加工者提供技術指導和咨詢服務;負責組織蔬菜產業化經營，參與蔬菜市場建設，培植蔬菜加工企業和營銷組織;編制全市蔬菜產業中、長期發展規劃，指導蔬菜產業結構調整；指導、協調全市蔬菜生產、銷售、科研、技術指導和培訓工作。

　　天水市經濟作物工作站負責制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作。

　　（二）機構設置情況

　　天水市蔬菜產業開發辦公室（天水市經濟作物工作站），內設綜合科、生產科、市場營銷科三個科室，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬天水市農業農村局。

　　2021單位核定人員編制23人。在職職工24人，比2020年在職職工22人增加2人,增加人員為公開招聘1名，其他單位調入1名。

　　二、天水市蔬菜產業開發辦公室2021年度部門決算表（見附件1）

　　三、2021年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　2021年度年初結轉和結余2.67萬元，本年收入348.07萬元，本年支出349.54萬元，使用非財政撥款結余0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余1.2萬元。

　　（二）收入決算情況說明

　　2021年度，收入總計為348.07萬元，較2020年度決算數據減少32.98萬元，降低8.66%。其中：

　　1.財政撥款收入348.07萬元，其中（1）科學技術支出7.44萬元，具體分別為蔬菜高效栽培模式集成技術研究與示范1.92萬元，山旱地果園林下高原夏菜高效栽培模式研究與示范項目2萬元，三區人才科技服務經費3.52萬元。（2）社會保障和就業支出29.10萬元。（3）行政事業單位醫療14.97萬元。（4）農林水支出276.46萬元：其中事業運行268.51萬元，科技轉化與推廣服務4.50萬元，  其他農業農村支出3.45萬元。（5）住房改革支出20.10萬元。

　　較2020年度決算數減少32.98萬元，降低8.66%，主要原因為：一是科技項目經費減少：蔬菜高效栽培模式集成技術研究與示范，山旱地果園林下高原夏菜高效栽培模式研究與示范項目，三區人才科技服務經費比去年都相應減少。二是社會保障和就業支出，住房改革支出減少。三是單位科技轉化與推廣服務市級產業化項目資金減少等。

　　2.上級補助收入0萬元。較2020年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2020年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2020年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余1.2萬元，系以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2020年度決算減少1.47萬元，其中1.20萬元為以前年度項目實施的應收款項。

　　（三）支出決算情況說明

　　2021年度，支出為349.54萬元，較2020年度決算數據減少30.04萬元，降低7.91%。其中：

　　基本支出332.68萬元，占95.18%，較2020 年度決算數減少16.24萬元，降低4.65%，主要是維持正常運轉發生的人員經費與社會保障和就業支出，住房改革支出，日常公用經費等方面的支出減少。

　　項目支出16.86萬元，占4.82%，較2020年度決算數減少13.8萬元，降低45.01%，主要是單位科技項目、推廣項目以及扶貧等方面經費減少，支出相應也減少。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款年初結轉和結余1.47萬元，本年收入348.07萬元，本年支出349.54萬元，年末結轉和結余0萬元

　　2021年度，財政撥款收入總計348.07萬元，與上年相比減少32.98萬元，降低8.66%。其中：一般公共預算財政撥款收入348.07萬元，與上年相比減少32.98萬元，降低8.66%。無政府性基金預算財政撥款收入。減少的主要原因：主要是科技項目、社會保障和就業支出，住房改革支出，維持正常運轉發生的人員經費與日常公用經費等方面的收入減少。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度，一般公共預算財政撥款支出總計349.54萬元，與上年相比減少30.04萬元，降低7.91%。其中：

　　1. 科學技術支出8.91萬元，占2.55%，主要用于市列科學研究與開發項目、三區人才科技服務等方面的支出，完成年初預算100%。

　　2. 社會保障和就業支出29.10萬元，占8.33%，主要用于單位在職人員基本養老保險繳費支出、財政對工傷保險基金的補助、退休人員取暖費、福利費等支出，完成年初預算100%。

　　3. 衛生健康支出14.97萬元，占4.28%，主要用于事業單位醫療、公務員醫療補助等支出，完成年初預算100%。

　　4、農林水支出276.46萬元，占79.09%，主要是事業運行、科技轉化與推廣服務、扶貧支出等，主要用于單位職工工資、津貼補貼、績效工資等，單位日常運轉公用經費、單位農業項目支出等業務活動，完成年初預算100%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費、項目支出增加。

　　5、住房改革支出20.10萬元,占5.75%，主要用于事業單位職工住房公積金、退休人員房補貼支出，完成年初預算100%。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出332.68萬元，其中：

　　1.人員經費307.54萬元，較上年減少23.10萬元，人員經費用途主要包括：基本工資105.41萬元、津貼補貼66.64萬元、獎金10.89萬元、績效工資15.75萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.25萬元、職工基本醫療保險繳費11.21萬元、公務員醫療補助繳費3.41萬元、其他社會保障繳費0.35萬元、住房公積金20.10萬元、退休費1.85萬元、獎勵金44.68萬元。

　　2.日常公用經費25.14萬元，較上年增加6.87萬元，主要是人員增加，相應正常運轉日常公用經費等方面的支出增加。公用經費用途主要包括：辦公費3.75萬元、水費0.06萬元、電費0.76萬元、郵電費0.35萬元、取暖費2.15萬元、物業管理費1.09萬元、差旅費6.56萬元、維修（護）費0.66萬元、培訓費1.68萬元、專用材料費0.05萬元、勞務費0.53萬元、工會經費1.98萬元、福利費2.81萬元、公務用車運行維護費2.71萬元。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2021年“三公經費”預算2.71萬元，決算2.71萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比增加0.39萬元,增長16.81%，增加的主要原因：蔬菜產業、中藥材產業業務增多，下鄉公務用車油費相應增加。

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2021年本單位車均購置費0元。

　　2021年我單位公務用車運行費2.71萬元，較上年增加0.39萬元，增長16.81%，增加的主要原因：蔬菜產業、中藥材產業業務增多，下鄉次數增多，公務用車油費相應增加。2021年本單位車均維護費2.71元。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2021年本單位公務接待費0萬元，較上年無增減。2021年無公務接待。

　　其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2021年本單位人均接待費0萬元。

　　（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結轉和結余0萬元。

　　（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。

　　（十）預算績效情況說明

　　根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。

　　（十一）其他重要事項情況說明

　　1、機關運行經費支出情況說明

　　本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比 2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

　　2、政府采購支出情況說明

　　本單位2021年度政府采購支出總額2.04萬元。其中：政府采購貨物支出2.04萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　3、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是一般公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、名詞解釋  

　　例如： 

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

　　8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

　　9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　15.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　16.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　17.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　18.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：天水市蔬菜產業開發辦公室2021年部門決算公開附表.xls

　　附件2：2021年度天水市蔬菜產業開發辦公室整體支出績效自評表.xls

　　附件3：天水市蔬菜產業開發辦公室2021年預算執行情況績效自評報告.docx