目錄

　　一、 天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心基本情況.............................1

　　（一）單位職責(zé)..........................................................1

　　（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置......................................................1

　　二、天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件  1）.........................................................................2

　　(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明.............................................2

　　（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明..............................................2

　　（二）收入決算情況說(shuō)明......................................................2

　　（三）支出決算情況說(shuō)明......................................................2

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明......................................2

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..................................2

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..............................2

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)............................................................................3

　　（八）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明...........................................3

　　（九）、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明...............................................3

　　（十）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明................................................3

　　（十一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明............................3

　　（十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明..............................3

　　（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明................................................. 3

　　四、名詞解釋...............................................................4

　　一、單位基本概況

　　一、單位基本概況

    （一）、單位主要職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，政策和法令；

　　2.組織全市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)開(kāi)展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生；

　　3.負(fù)責(zé)全市各類農(nóng)機(jī)事故的應(yīng)急救援,現(xiàn)場(chǎng)處置,事故調(diào)查,處理,統(tǒng)計(jì)和報(bào)告;

　　4. 指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門(mén)的工作;

　　5. 完成省站、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位交辦的其他工作。   

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.單位全稱：天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心

2.機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí) 

3.經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

4.編制人數(shù)： 18人     在職人數(shù)：18人

5.在職人員情況：干部 12人、工勤人員 6人

二、單位2021年度決算公開(kāi)表見(jiàn)附件1

(一)收入支出決算總表

　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　(九)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 　　三、2021年度單位決算情況說(shuō)明

　　（一）、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入、支出總計(jì) 273.95萬(wàn)元。收入、支出較上年決算數(shù)減少9.29萬(wàn)元,減少3.28%，主要原因是2021年度單位目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)減少和財(cái)政要求疫情期間壓縮開(kāi)支。   

　　（二）、收入決算情況說(shuō)明　

1.財(cái)政撥款收入273.95萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，占收入總計(jì)的占100%。較2020年度決算數(shù)減少9.29萬(wàn)元，下降3.28%，主要原因是2021年度單位目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)減少和財(cái)政要求疫情期間壓縮開(kāi)支；      　　　

2.當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　4.其他收入0萬(wàn)元。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　（三）、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)273.95萬(wàn)元，其中：基本支出266.85萬(wàn)元，占97.41%；與去年相比減少9.89萬(wàn)元，減少主要原因是2021年度單位目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)減少和財(cái)政要求疫情期間壓縮開(kāi)支等；項(xiàng)目支出7.1萬(wàn)元，占2.59%,較2020年度決算數(shù)增加0.6萬(wàn)元，增加9.23%，主要原因是年度工作任務(wù)需要，費(fèi)用增加。

　　（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入、支出總計(jì) 273.95萬(wàn)元。收入、支出較上年決算數(shù)減少9.29萬(wàn)元,減少3.28%，主要原因是2021年度單位目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)減少和財(cái)政要求疫情期間壓縮開(kāi)支。           

　　（五)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明                   

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出273.95萬(wàn)元，較上年算數(shù)減少9.29萬(wàn)元,減少3.28%，主要原因是2021年度單位目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)減少和財(cái)政要求疫情期間壓縮開(kāi)支 

　　1.農(nóng)林水支出214.01萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資普調(diào)未納入預(yù)算。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出33.53萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)和單位養(yǎng)老金繳納等支出。

　　3.衛(wèi)生健康支出11.99萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員補(bǔ)助等支出。

　　4.住房保障支出14.42萬(wàn)元。主要用于在職人員住房公積金等支出。     

　　（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出266.85萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)232.91萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.23萬(wàn)元，減少4.21%，主要原因是2021年度單位在職人員的目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)發(fā)放減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)33.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是年度工作任務(wù)需要，費(fèi)用增加。      

　　（七）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　1.2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；　

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，

　　因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加（減少）0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

　　2021年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，2021年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)0元。

　　2021年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

　　2021年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心不折不扣執(zhí)行厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府“過(guò)緊日子”的要求，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，大力壓減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　（八）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.94萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水、電、物業(yè)等費(fèi)用。  

　　（九）、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.79萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)日常辦公耗材。

　　（十）、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，固定資產(chǎn)總值34.04萬(wàn)元

　　（十一）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本單位2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　（十二）、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　（十三）、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金6.1萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，由于2021年疫情期間。接財(cái)政部門(mén)通知壓縮開(kāi)支，財(cái)政收回資金3.9萬(wàn)元單位整體評(píng)級(jí)為“良好”。

　　2、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　⑴績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位涉及的1個(gè)項(xiàng)目資金到位率100%、支付率61%，項(xiàng)目基本完成，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分84.69分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的61%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目資金按預(yù)算時(shí)限撥付到位，各項(xiàng)目順利實(shí)施；二是各項(xiàng)工作任務(wù)按照年初績(jī)效基本完成，有效保障了工作的開(kāi)展。（具體項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果見(jiàn)自評(píng)報(bào)告及自評(píng)報(bào)表）

⑵績(jī)效自評(píng)報(bào)告。（詳見(jiàn)附件4）

　　 四、 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　 三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)   基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2021年決算公開(kāi)報(bào)表.xls

　　附件2：2021年預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

　　附件3：2021整體績(jī)效自評(píng)表.xls　

附件4：天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2021年執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表.xls