目錄

　

　　一、 天水市農產品質量安全檢測中心基本情況…………………………1

　?。ㄒ唬﹩挝宦氊煛?

　?。ǘ﹩挝粰C構設置…………………………………………………1

　　二、天水市農產品質量安全檢測中心2021年度部門決算公開表（見附件1）

　　(一)收入支出決算總表

　　　　(二)收入決算表

　　(三)支出決算表

　　(四)財政撥款收入支出決算總表

　　(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

　　(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　　三、2021年度部門決算情況說明………………………………………1

　　（一）收入支出決算總體情況說明……………………………….1　　

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　?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明………………………………………….2

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明…………………….2

　?。ㄎ澹┮话愎差A算財政撥款支出決算情況說明………………2

　?。┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明…………3

　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明………3　　

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收支決算情況說明….………4

　?。ň牛﹪匈Y本經營預算財政撥款支出情況說明………….….4

　?。ㄊ╊A算績效情況說明…………………………………………4

　?。ㄊ唬┢渌匾马椙闆r說明…………………………………4　　

　　1、機關運行經費支出情況說明…………………………….5

　　2、政府采購支出情況說明………………………………….5

　　3、國有資產占用情況說明………………………………….5

　　四、名詞解釋   ………………………………………………….5

　　一、單位基本概況

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　　貫徹執行國家有關農產品質量安全法律、法規、規章；開展農產品質量安全法律法規及安全科普知識的宣傳。參與制定全市農產品質量安全例行監測和監督檢查年度計劃，并組織實施；配合上級農產品質量安全檢測機構開展例行監測、風險監測和監督檢查。落實農產品質量安全追溯管理運行制度；開展食用農產品從種植環節到進入批發、零售市場或者生產加工企業前的質量追溯管理。農產品質量安全檢測機構依法通過計量認定和農業農村部門的機構考核；依法依規開展農產品質量安全檢測。參與農產品質量安全、標準化生產等相關標準的制定；開展行業、地方等相關標準的宣傳培訓及監督執行。建立全市農產品質量安全預警制度和應急機制；開展農產品質量安全風險評估和預警，防止農產品質量安全事故的發生。組織實施全市“三品一標”（無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志）農產品認證、證后監管和監督檢測。負責農產品質量安全的公共培訓教育和全市農產品檢測系統業務的培訓及指導工作，開展農產品質量安全信息服務。完成上級主管及業務部門的其他工作任務。

　 （二）機構設置情況（部門決算單位構成）

　?、賳挝蝗Q：天水市農產品質量安全檢測中心

　?、跈C構規格：正科級

　　③經費形式：全額撥款事業單位

　?、芫幹迫藬担?3 ,實有人數：13人

　?、萑藛T情況：專業技術人員11人,工勤人員2人

　　二、天水市農產品質量安全檢測中心2021年度部門決算公開表（見附件1）

　　三、2021年度部門決算情況說明

  （一）收入支出決算總體情況說明

　　2021年度，收入總計為199.45萬元，支出總計為199.45萬元。

　（二）收入決算情況說明

　　2021年度，收入總計為199.45萬元，較2020年度決算數據減少22.51萬元，減少10.14%。其中：

　　1.財政撥款收入198.95萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的99.75%。較2020年度決算數減少18.61萬元，減少8.55%，主要原因是2021年度財政撥款收入減少。

　　2.上級補助收入0萬元，為0的收入。較2020 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2020年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0.5萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。為天水市總工會撥入農產品質量安全檢測技能競賽工作經費。

　　5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2020年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

　　6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。

　　（三）支出決算情況說明

　　2021年度，我單位支出為199.45萬元，較2020年度決算數據減少22.51萬元，減少10.14%。其中：

基本支出185.32萬元，占總支出的92.92%，較2020 年度決算數減少8.46萬元，減少4.37%，主要是人員經費減少　　

項目支出14.13萬元，占總支出的7.08%，較2020年度決算數減少14.05萬元，下降49.86%，主要原因是受新冠疫情影響，財政資金緊缺，部分項目資金未支付。       

　?。ㄋ模┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況

　　2021年度，天水市農產品質量安全檢測中心財政撥款收入總計198.95萬元，與上年相比減少18.61萬元，減少8.55%，支出總計198.95萬元，與上年相比減少18.61萬元，減少8.55%，，其中：一般公共預算財政撥款收入198.95萬元，與上年相比減少18.61萬元，減少8.55%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　2021年度，一般公共預算財政撥款支出總計198.95萬元，與上年相比減少18.61萬元，減少8.55%，決算數大于預算數的主要原因：省級農產品質量安全監管經費未列入預算。其中：

　　1.農林水支出164.15萬元，占一般公共預算財政撥款支出82.51%。

　　2.社會保障和就業支出15.09萬元，占一般公共預算財政撥款支出7.58%。

　　3、衛生健康支出8.01萬元，占一般公共預算財政撥款支出4.03%。

　　4、住房保障支出10.92萬元，占一般公共預算財政撥款支出5.49%。

　　5、科學技術支出0.78萬元，占一般公共預算財政撥款支出0.39%。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 

　　我單位2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出185.32萬元，其中：

　　1、人員經費168.71萬元，較上年減少9.06萬元，主要是2021年度人員經費減少　　    2、日常公用經費16.61萬元，公用經費用途主要包括：辦公費2.80萬元、水費0.04萬元、電費0.15萬元、印刷費0.08萬元、郵電費1.01萬元、取暖費5.02萬元、物業管理費0.82萬元、差旅費2.12萬元、培訓費0.07萬元、專業材料費0.45萬元、勞務費0.27萬元、委托業務費1.07萬元、工會經費1.14萬元、福利費1.58萬元。

　?。ㄆ撸┮话愎差A算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明　

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

　　1.因公出國（境）經費支出情況

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

　　因公出國（境）組團情況：本年度天水市農產品質量安全檢測中心使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加（減少）0萬元。

　　2.公務用車購置和運行費支出情況

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心公務用車購置數0輛，公務車保有量為0輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2021年天水市農產品質量安全檢測中心車輛購置費0元。

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務接待費用支出情況

　　2021年天水市農產品質量安全檢測中心國內公務接待批次0次，公務接待費0萬元，人數0人，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　?。ò耍┱曰痤A算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　（十）預算績效情況

　　2021年，本單位預算支出項目是農產品質量檢測經費，當年財政撥款收入為10萬元，支出總計8.36萬元，執行率為83.62%。通過自評，項目結果為“良”。      

　　1.項目支出預算執行情況。項目總預算為10萬元，財政撥付10萬元，資金到位率為100%，全年執行數8.36萬元，執行率83.62%，存在偏差原因為受新冠疫情影響，財政資金緊張，部分項目資金停止支付。

　　2.總體績效目標完成情況分析。認真開展農產品質量安全監測。一是開展定量檢測。根據省農業農村廳2021年定量檢測1.5份/千人的要求，制定下發了2021年全市農產品質量安全例行監測方案。2021年，全市完成種植業農產品定量檢測樣品2566份，其中，市級抽檢527份，縣區抽檢2039份，總體合格率達到98%以上。二是開展定性檢測。市縣區完成種植業農產品定性檢測樣品13976份，其中，市級開展了2021年天水市花牛蘋果鑒評樣品定性檢測樣品40份，各縣區抽檢蔬菜、水果、食用菌等種植業產品樣品13936份，合格率為100%。三是配合國家、省級開展農產品質量安全例行監測、專項監測和督查抽查 7 次，抽檢種植業產品樣品375份，總體合格率達到98%以上。

　　3.各項指標完成情況分析。各項指標完成評分為88.8分總體評價為良好。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）通過自評，總體績效目標和核心績效指標都已完成，可能存在問題的指標為：預算執行率，評價目標值為100%，業績值為83.62%，問題原因為：按照項目實施進度，資金支出按照進度實施，受新冠疫情影響，財政資金緊張，部分項目資金統一停止支付。整改建議為：下一年度，加快資金支出進度。

   （十一）其他重要事項情況說明

　　1、機關運行經費支出情況說明

　　本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比上年減少0萬元，增長（降低）0%。

　　2、政府采購支出情況

　　本單位2021年度政府采購支出總額0.955萬元，其中：政府采購貨物支出0.955萬元，主要是對打印機硒鼓、墨粉、辦公復印紙等辦公耗材進行采購。

　　3、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、相關專業名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

　　3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

　　6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　11.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

　　購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　12.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　13.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。 

　　附件1：2021年度部門決算公開附表.xls

　　附件2：農產品質量檢測經費自評表.xls

　　附件3：部門（單位）2021年整體支出績效自評表.xls

　　附件4：2021年度市級預算執行情況單位自評報告.doc