按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市農業農村局（以下簡稱市農業農村局）是天水市人民政府組成部門，為正處級。

　　天水市農村工作領導小組辦公室（以下簡稱市委農辦）設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展“三農”重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。設置市委農辦秘書科，負責處理市委農辦日常事務。市農業農村局內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦的統籌協調。

　　市農業農村局貫徹落實黨中央和省、市委關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導，主要職責是：    

　　（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規。統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

　?。ǘ┙y籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

　?。ㄈ┨岢錾罨修r村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

　　（四）指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

　?。ㄎ澹┴撠熑蟹N植業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織構建現代化農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

　?。┴撠熑蟹N植業農產品質量安全監督管理。組織開展種植業農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定種植業農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

　?。ㄆ撸┙M織全市農業資源區劃工作，指導農用地、農業植物物種資源的保護與管理，負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。管理全市外來植物物種。

　　（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。

　?。ň牛┴撠熮r業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導、組織、監督市內植物防疫檢疫工作，依法監測、發布并組織撲滅疫情，指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

　　（十）負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，　　負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理。

　　（十一）推動全市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

　?。ㄊ┲笇修r業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

　　（十三）負責全市農業技術（農口工程）專業中級職務任職資格評審工作。

　?。ㄊ模┙M織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

　?。ㄊ澹┩瓿墒形⑹姓⑹形r村工作領導小組和省農業農村廳交辦的其他任務。

　?。ㄊ┞毮苻D變

　　1.統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

　　2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

　　3.深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

　?。ㄊ撸┡c市市場監督管理局有關職責分工

　　1.市農業農村局負責種植業農產品從種植環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由市市場監督管理局監督管理。

　　2.市農業農村局負責植物疫病防控監督管理。

　　3.兩部門建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。

　　二、機構設置

　　市農業農村局設下列內設機構

　?。ㄒ唬┟貢?、（二）辦公室、（三）人事科、（四）法規科（審改科）、（五）政策與改革科、（六）發展規劃科（七）計劃財務科、（八）鄉村產業發展科、（九）農村社會事業促進科、（十）農村合作經濟科、（十一）市場與信息化科、（十二）科技教育科、（十三）農產品質量安全監管科、（十四）種植業管理科、（十五）農業機械監督管理科、（十六）農田基建管理科、（十七）鄉村建設管理科。

　　局屬單位12個，分別是：天水市蔬菜產業開發辦公室、天水市植物保護植物檢疫站、天水市農業生態與資源保護技術服務中心、天水市農機化技術推廣站、天水市農業機械服務中心、天水市農村社會事業指導服務中心、天水市農業廣播電視學校、天水市果業產業化辦公室、天水市種子站、天水市農業技術推廣中心、天水市農村經濟指導服務中心、天水市農產品質量安全監測中心。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

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　　2023年收入預算1965.49萬元，比2022年1564.64萬元，增加400.85萬元，增長25.62%。其中：一般公共預算撥款1965.49萬元，比2022年1564.64萬元增加400.85萬元，增加的原因是人員經費增加。結轉結余資金0萬元，比2022年的0萬元減少0萬元。

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　　2023年支出預算1965.49萬元，比2022年預算增加400.85萬元，增長25.62%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出865.49萬元，739.64萬元，其中人員經費759.43萬元，公用經費106.06萬元。比2022年預算增加125.85萬元，增加17.02%，主要原因是人員經費和公用經費增加。

　　2、項目支出

　?。?）項目支出增減情況

　　2023年項目支出1100萬元，比2022年預算增加746萬元，增加210.73%，增長的主要原因是項目資金增加。

　?。?）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2023年項目支出1100萬元，全部為農業產業化發展資金。

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　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業支出131.46萬元。

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　　2023年天水市農業農村局系統單位無非稅收入。

　?。ㄎ澹┱曰痤A算支出

　　2023年天水市農業農村局系統無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

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　　2023年三公經費預算0萬元，比2022年減少0.5萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，比2022年預算減少0.5萬元，下降的主要原因是節約經費，盡量減少接待人數和接待次數。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2021年預算增減0萬元。

　　（二）培訓費

　　培訓費5.31萬元，比2022年預算增加1.55萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加培訓經費。

　　（三）會議費

　　會議費0萬元，比2022年預算增加（減少）0 萬元。

　?。ㄋ模C關運行費

　　機關運行費106.0655.04萬元，比2022年預算增加92.7萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023年農業農村系統政府采購預算26.91萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2023年農業農村局系統國有資產占用1473.19萬元。

　?。ㄈ┎块T績效評價進展情況

　　納入市級2023年財政預算支出項目績效系統的項目共1個，涉及財政資金1100萬元。2023年部門績效目標表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。 

　　附件1：市農業農村局本級2023年部門預算公開表.xlsx

　　附件2：農業產業化發展績效目標表.doc

　　附件3：天水市農業農村局2023年績效公開表（本級）.xls