按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2023年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　天水市農業技術推廣中心（天水市農村能源技術推廣中心）為全額撥款事業單位，隸屬天水市農業農村局。主要職責：貫徹執行國家、省、市有關農業技術推廣和農村能源建設的法律、法規和規章，參與制訂全市農業技術推廣計劃、農村能源建設中長期規劃和年度計劃，并組織實施；承擔全市農業、農村能源新技術的引進、創新、試驗、示范推廣，組織實施農業、農村能源科技項目并發布信息；參與縣區農技、農村能源技術骨干和農民技術員的培訓、咨詢服務以及國內外技術交流與合作；負責農業技術推廣、農村能源建設情況的調研和統計工作；指導縣區農業技術推廣、農村能源技術推廣及其服務體系建設工作。

　　二、機構設置

　　天水市農業技術推廣中心為天水市農業農村局所屬二級科級事業單位，設業務室、辦公室、財務室。核定編制20人。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　 2023年收入預算354.95萬元，比2022年282.36萬元增加72.59萬元，增幅25.71 %。其中：一般公共預算撥款354.95萬元，比2022年282.36萬元增加72.59萬元，增加的原因是人員經費增加。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預算354.95萬元，比2022年預算增加72.59萬元，增幅25.71 %。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出354.95萬元，其中人員經費328.76萬元，公用經費26.19萬元。比2022年預算增加72.59萬元，增幅25.71 %，增加的主要原因是人員經費增加。

　　2、項目支出  

　　2023年天水市農業技術推廣中心無項目支出。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、社會保障和就業支出37.48萬元，

　　2、衛生健康支出16.27萬元。

　　3、農林水支出281.33萬元。

　　5、住房保障支出19.88萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年本單位無非稅收入預算：2023年本單位無非稅收入。

　　 （五）政府性基金預算支出

　　2023年政府性基金預算安排0萬元。2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

　　四、單位一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2023年三公經費預算2萬元，比2022年無變化。

　　其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算無變化。

　　2.公務接待費 0萬元，比2022年預算無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2022年預算無變化。

　　（二）培訓費

　　培訓費2.48萬元，比2022年預算1.7萬元增加0.78萬元。

　　（三）會議費

　　會議費0萬元，比2022年預算無變化。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023天水市農業技術推廣中心政府采購預算3.18萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　　2023年天水市農業技術推廣中心國有資產占用63.3萬元。

　　（三）單位績效評價進展情況

　　本單位無績效評價項目。2023年預算中實行績效目標管理的項目0個

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　附件：天水市農業技術推廣中心2023年預算公開表.xlsx

　　附件：天水市農業技術推廣中心2023年績效公開表.xls