按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

　　 一、單位職責(zé)

　　我中心是全額撥款的科級(jí)事業(yè)單位，承擔(dān)的主要工作有：負(fù)責(zé)全市耕地、肥料的監(jiān)督管理和執(zhí)行檢查；承擔(dān)全市土壤肥力、墑情、旱情等耕地質(zhì)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，組織推廣測(cè)土配方施肥和其他土壤培肥技術(shù)；負(fù)責(zé)全市新型肥料、農(nóng)田節(jié)水灌溉技術(shù)和設(shè)施的引進(jìn)、示范、推廣工作；組織實(shí)施重大土壤肥料項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、申報(bào)及實(shí)施工作；按照《天水市循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求，組織實(shí)施循環(huán)農(nóng)業(yè)示范市建設(shè)工作；配合國(guó)家、省、市的有關(guān)要求，組織開展農(nóng)業(yè)環(huán)保宣傳和調(diào)查工作，開展“農(nóng)村清潔工程”及“廢舊農(nóng)膜回收”的宣傳及實(shí)施方案指導(dǎo)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　單位全稱：天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)技術(shù)服務(wù)中心

　　機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)。

　　經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

　　編制人數(shù)：19人，實(shí)有人數(shù)：18人。

　　人員情況：高級(jí)職稱5人，中級(jí)職稱6人，初級(jí)職稱6人，其他人員1人。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2023年收入預(yù)算300.79萬(wàn)元，比2022年220.02萬(wàn)元增加80.77萬(wàn)元，增加36.71%。其中：一般公共預(yù)算撥款300.79萬(wàn)元，比2022年220.02萬(wàn)元增加80.77萬(wàn)元，增加36.71%，增加的原因是事業(yè)運(yùn)行支出增加，在職職工退休2人，去世1人，人員工資增加；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預(yù)算300.79萬(wàn)元，比2022年預(yù)算220.02萬(wàn)元增加80.77萬(wàn)元，增加36.71%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出300.79萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)277.79萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出

　?。?）項(xiàng)目支出增減情況

　　 2023年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┱С龉δ芊诸愔笜?biāo)

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出34.15萬(wàn)元。

　　2、衛(wèi)生健康支出13.65萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水支出237.15萬(wàn)元。

　　4、住房保障支出15.84萬(wàn)元。

　　（四）非稅收入

　　2023年本單位沒(méi)有非稅收入。

　?。ㄎ澹┱曰痤A(yù)算支出

　　2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2023年本單位沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)

　　2023年本單位培訓(xùn)費(fèi)1.98萬(wàn)元。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)

　　2023年本單位會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)22.99萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　2023年政府采購(gòu)預(yù)算3.15萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物1.3萬(wàn)元。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年本單位固定資產(chǎn)總計(jì)22.98萬(wàn)元，全部為非流動(dòng)資產(chǎn)。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：2023市農(nóng)業(yè)生態(tài)中心預(yù)算公開表.xlsx

　　附件2：天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)技術(shù)服務(wù)中心2023年績(jī)效公開表.xls