按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、 主要職能職責(zé)

　　天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室負(fù)責(zé)全市蔬菜規(guī)劃基地的開(kāi)發(fā)建設(shè)、保護(hù)管理及新技術(shù)、新品種、新設(shè)施、新工藝的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范與推廣，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程服務(wù)；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施方案、經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督國(guó)家制定的有關(guān)蔬菜法規(guī)和地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；擬定無(wú)公害蔬菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，協(xié)同有關(guān)部門組織無(wú)公害蔬菜產(chǎn)地認(rèn)定和產(chǎn)品的認(rèn)證、監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產(chǎn)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，發(fā)布產(chǎn)銷信息，為蔬菜生產(chǎn)、流通、加工者提供技術(shù)指導(dǎo)和咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)組織蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，參與蔬菜市場(chǎng)建設(shè)，培植蔬菜加工企業(yè)和營(yíng)銷組織；編制全市蔬菜產(chǎn)業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)蔬菜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市蔬菜生產(chǎn)、銷售、科研、技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

　　天水市經(jīng)濟(jì)作物工作站負(fù)責(zé)制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施方案、經(jīng)濟(jì)作物新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理等工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室（天水市經(jīng)濟(jì)作物工作站），為副縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位，隸屬天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，單位下設(shè)綜合科、生產(chǎn)科、營(yíng)銷科3個(gè)科室。單位核定人員編制23人。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2023年收入預(yù)算394.98萬(wàn)元，比2022年295.84萬(wàn)元增加99.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.51%。其中：一般公共預(yù)算撥款394.98萬(wàn)元，比2022年295.84萬(wàn)元增加99.14萬(wàn)元，增加的原因是人員職務(wù)職稱晉升，人員工資等人員經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比2022年的0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預(yù)算394.98萬(wàn)元，比2022年295.84萬(wàn)元增加99.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.51%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出394.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)365.44萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)29.54萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加99.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.51%%，增加的原因是人員職務(wù)職稱晉升，人員工資等人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目支出增減情況

　　2023年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元

　　（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）

　　2023年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出 36.03萬(wàn)元。

　　2、衛(wèi)生健康支出  16.94萬(wàn)元

　　3、農(nóng)林水支出     320.10萬(wàn)元

　　4、住房保障支出  21.91萬(wàn)元

　　（四）非稅收入

　　2023年本單位無(wú)非稅收入預(yù)算，2023年本單位無(wú)非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，比2022年無(wú)變化。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年無(wú)變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年無(wú)變化。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2022年無(wú)變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)2.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.97萬(wàn)元，增加主要原因是人員增加，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增多。

　　（三）會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年無(wú)變化。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)單位運(yùn)行費(fèi)29.54萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　2023年天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算5.71萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室國(guó)有資產(chǎn)占用77.49萬(wàn)元。

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　本單位無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，2022年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。　

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。 

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室2023年預(yù)算公開(kāi)表.xls

　　附件2：天水市蔬菜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)辦公室2023年績(jī)效公開(kāi)表.xls