按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、 單位職責(zé)

　　天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室是參照公務(wù)員管理的副縣級(jí)事業(yè)單位，主管單位是天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，主要職責(zé)是：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省上及市委、市政府對(duì)果品產(chǎn)業(yè)工作的各項(xiàng)方針、政策，并組織實(shí)施和依法監(jiān)督、檢查。對(duì)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

　　（二）在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的指導(dǎo)下，制定全市果樹(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織、承擔(dān)全市果樹(shù)資源調(diào)查和資源管理工作。

　　（三）組織調(diào)研、承擔(dān)全市果品產(chǎn)業(yè)建設(shè)中具有前瞻性、戰(zhàn)略性的發(fā)展問(wèn)題和重大技術(shù)難題（新優(yōu)良種推廣、旱作栽培、綠色果品生產(chǎn)、果樹(shù)保護(hù)地栽培、主要病蟲害防治等），進(jìn)行協(xié)作攻關(guān)。

　　（四）負(fù)責(zé)調(diào)研、論證、申報(bào)國(guó)家和省上重大科技項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目、財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目等，并組織實(shí)施。

　　（五）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外果樹(shù)新技術(shù)、新成果、新品種引進(jìn)，在我市進(jìn)行試驗(yàn)、示范、推廣。

　　（六）按照國(guó)家和省上要求，指導(dǎo)全市無(wú)公害果品示范縣建設(shè)，組織實(shí)施果品標(biāo)準(zhǔn)化和無(wú)公害化生產(chǎn)；監(jiān)督、指導(dǎo)縣（區(qū)）進(jìn)行果品環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)認(rèn)證和綠色果品認(rèn)證、產(chǎn)地質(zhì)量認(rèn)證、產(chǎn)地保護(hù)認(rèn)證。

　　（七）負(fù)責(zé)全市果樹(shù)技術(shù)培訓(xùn)和果農(nóng)培訓(xùn)；組織編寫相關(guān)培訓(xùn)教材、科技光盤及宣傳材料；承擔(dān)國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)技術(shù)交流。

　　（八）負(fù)責(zé)果樹(shù)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、病蟲害防治、果園防災(zāi)減災(zāi)工作；協(xié)助執(zhí)法部門進(jìn)行果樹(shù)苗木、種子質(zhì)量檢測(cè)和檢疫工作。

　　（九）負(fù)責(zé)全市果品營(yíng)銷，優(yōu)質(zhì)果品品牌開(kāi)發(fā)、保護(hù)和宣傳推介，提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的一系列服務(wù)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室內(nèi)設(shè)綜合科、技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)科三個(gè)科室。單位編制24人，實(shí)有25人，其中：在職21人，退休4人。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2023年收入預(yù)算392.75萬(wàn)元，比2022年301.71萬(wàn)元增加91.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.18%。其中：一般公共預(yù)算撥款392.75萬(wàn)元，比2022年301.71萬(wàn)元增加91.04萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，比2022年的0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預(yù)算392.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加91.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.18%，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出392.75萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)343.83萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)48.91萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加91.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.18%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算資金，與2022年0變化

　　（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況

　　無(wú)

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出 31.83萬(wàn)元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室無(wú)非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2022年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)1.68萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.93萬(wàn)元，增加的主要原因是按單位運(yùn)行情況增加培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增加的主要原因是按單位運(yùn)行情況增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算0萬(wàn)元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元。

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：2023市果業(yè)辦公開(kāi)表.xlsx

　　附件2：2023年整體支出績(jī)效自評(píng)表（市果業(yè)辦）.xls

　　附件3：天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2023年績(jī)效公開(kāi)表.xls