按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，按照《甘肅省財政廳轉發財政部地方預決算公開操作規程的通知》甘財預[2016]66號和《關于進一步推進預算公開的實施方案》等政策文件要求?，F將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市植物保護植物檢疫站（以下簡稱市植保站）是天水市農業農村局局屬事業單位，為正科級。

主要承擔全市農作物病蟲害的監測預報，系統監測調查農作物病蟲害發生危害動態，發布發生趨勢預報；制定農作物病蟲害防控方案，開展農作物病蟲防治技術研究和試驗、示范、推廣，指導開展農作物重大病蟲害綜合防控；貫徹《植物檢疫條例》，組織開展全市農業植物疫情監測、普查、防控及新發疫情應急撲滅等工作，開展國內植物檢疫性有害生物調運檢疫、市場復檢、產地檢疫；開展農藥安全使用技術推廣與宣傳培訓，農藥械使用量調查及需求預測等職能。

二、機構設置

無內設機構

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2023年收入預算354.33萬元，比2022年265.46萬元增加88.87萬元，增長33.4%。其中：一般公共預算撥款354.33萬元，比2022年265.46萬元增加88.87萬元，增加的原因是人員經費增加。結轉結余資金0萬元。

（二）全年支出

2023年支出預算354.33萬元，比2022年預算增加88.87萬元，增長33.4%。

1、基本支出

2023年一般公共預算支出354.33萬元，一般公共預算基本支出349.33萬元，其中人員經費320.1萬元，公用經費29.23萬元，一般公共預算項目支出5萬元。比2022年預算增加88.87萬元，增長33.4%，增長的主要原因是人員經費增加。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出5萬元，比2022年預算減少3萬元。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年項目支出5萬元，其中：事業運行5萬元。　

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務0萬元。

2、社會保障和就業支出33.48萬元。

3、衛生健康支出14.8萬元。

4、農林水支出287.26萬元。

5、住房保障支出18.83萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市植物保護植物檢疫站非稅收入計劃征收10萬元。主要是房租收入

（五）政府性基金預算支出

2023年天水市植物保護植物檢疫站無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算2萬元，比2022年增減0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元。

2.公務接待0萬元，比2022年預算增減0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2022年預算增減0萬元。

（二）培訓費

培訓費2.4萬元，比2022年預算增加0.93萬元，增加的主要原因是按單位運行情況增加培訓經費。

（三）會議費

會議費0萬元，比2022年預算增減0 萬元。

（四）機關運行費

機關運行費0萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年天水市植物保護植物檢疫站政府采購預算27.4萬元。

（二）國有資產占用情況

2023年天水市植物保護植物檢疫站國有資產占用233.5萬元。

（三）部門績效評價進展情況

納入市級2023年財政預算支出項目績效系統的項目共1個，涉及財政資金5萬元。2023年部門績效目標表詳見附件2。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件1：天水市植物保護植物檢疫站2023年部門預算公開表.xlsx

附件2：天水市植物保護植物檢疫站2023年植物檢疫業務費績效公開表.doc

附件3：天水市植物保護植物檢疫站2023年績效公開表.xls