按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)作物種子的法律、法規(guī)和規(guī)章；2.編制農(nóng)作物種子發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施農(nóng)作物品種引進(jìn)、區(qū)域試驗(yàn)、示范、繁育、推廣計劃，發(fā)布信息；3.負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種管理；4.審核、核發(fā)、管理農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營性許可證，監(jiān)督農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動和種子質(zhì)量；5.培訓(xùn)農(nóng)作物種子專業(yè)技術(shù)人員和管理人員；6.依法查處種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的違法行為；7.救災(zāi)備荒種子的儲備安排與管理；8.種子進(jìn)出市質(zhì)量管理，對異地繁育種子工作的管理和協(xié)調(diào)；9.承擔(dān)全市種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量認(rèn)證及仲裁檢驗(yàn)等工作；10.進(jìn)行種子執(zhí)法監(jiān)督體系指導(dǎo)，提供良種技術(shù)服務(wù)。11.完成上級業(yè)務(wù)部門的其他工作任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)情況

　　單位全稱：天水市種子站

　　機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級

　　經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

　　編制人數(shù)：22人，實(shí)有人數(shù)：20人（專業(yè)技術(shù)人員13人、管理2人、工勤人員5人）。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2023年收入預(yù)算355.06萬元，比2022年277.9萬元增加77.16萬元，增加27.7%。增加的原因是人員工資增加。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預(yù)算355.06萬元，比202年預(yù)算277.9萬元增加77.16萬元，增加27.7%。增加的原因是人員工資增加。 

　　1、基本支出

　　2023年基本支出348.07萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)318.64萬元，公用經(jīng)費(fèi)29.42萬元。

　　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目支出增減情況

　　2023年項(xiàng)目支出7萬元，比2022年預(yù)算5萬元，增加2萬元，增加原因是非稅收入增加。

　　　　（2）項(xiàng)目分類分級情況（涉密項(xiàng)目不公開）

　　2023年項(xiàng)目支出7萬元，其中：種子管理工作經(jīng)費(fèi)7萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出38.61萬元，比2022年的34.83萬元多3.78萬元，主要是人員工資追加

　　3、衛(wèi)生健康支出15.76萬元，比2022年的14.66萬元增加了1.1萬元主要原因是人員工資增加。

　　4、農(nóng)林水支出282.31萬元，比2022年的221.21萬元增加61.1萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　5、住房保障支出18.38萬元，比2022年的18.27萬元減少了0.11萬元，主要是人員減少。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市種子站非稅收入計劃征收15萬元，非稅收入來源是房租收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市種子站無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2023年天水市種子站三公經(jīng)費(fèi)支出。車輛維修費(fèi)2萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元。

　　培訓(xùn)費(fèi)2.3萬元

　　會議費(fèi)0萬元，比去年增減0萬元

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)29.42萬元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023年天水市種子站政府采購預(yù)算1.68萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年國有資產(chǎn)占用323.2萬元。

　　（三）部門績效評價進(jìn)展情況

　　納入市級2023年財政預(yù)算支出項(xiàng)目績效系統(tǒng)的項(xiàng)目共1個，涉及財政資金7萬元。2023年部門績效目標(biāo)表詳見附件2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：天水市種子站2023年部門預(yù)算公開表.xlsx

　　附件2：種子管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表.docx

　　附件3：天水市種子站2023年績效公開表.xls