按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目服務(wù)中心，單位性質(zhì)為公益一類事業(yè)單位，天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目服務(wù)中心，在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃及重大農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)的建議；承擔(dān)政府投資農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目的評審、績效評價(jià)等項(xiàng)目服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目人員培訓(xùn)和數(shù)字化信息工作；參與全市農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法、農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)工程（項(xiàng)目）建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)的制（修）定工作。

　　二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

　　①單位全稱：天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目服務(wù)中心

　　②機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級

　　③經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

　　④編制人數(shù)：15人      實(shí)有人數(shù)：14人

　　⑤人員情況：管理人員1人

　　專業(yè)技術(shù)人員12人

　　工勤人員1人

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2023年收入預(yù)算251.47萬元，比2022年196.73萬元增加54.74萬元，增加27.82%。其中：一般公共預(yù)算撥款251.47萬元，比2022年196.73萬元增加54.74萬元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，比2022年的0萬元減少0萬元。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預(yù)算251.47萬元，比2022年預(yù)算增加54.74萬元，增加27.82%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出251.47萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)232.97179.26萬元，公用經(jīng)費(fèi)18.517.47萬元。比2022年預(yù)算增加54.74萬元，增加27.82%，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、項(xiàng)目支出

　　無項(xiàng)目支出。

　　（三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出25.36萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目服務(wù)中心單位無非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費(fèi)

　　2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，比2022年減少0元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2022年預(yù)算增減0萬元。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi)17103.06元，比2022年預(yù)算增加5562.81元，增加的主要原因是按單位運(yùn)行情況增加培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

　　（三）會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目服務(wù)中心政府采購預(yù)算0.69萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目服務(wù)中心國有資產(chǎn)占用3.36萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。 

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：項(xiàng)目中心部門預(yù)算公開表.xls

　　附件2：天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目服務(wù)中心2023年績效公開表.xls