按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現(xiàn)將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學校，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位，天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學校，在省農(nóng)廣校指導和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的直接領(lǐng)導下，開展高素質(zhì)農(nóng)民培育、普及性農(nóng)民培訓等工作，做好農(nóng)民教育培訓的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導調(diào)研、總結(jié)宣傳和服務(wù)管理；依托中央農(nóng)廣校遠程教育培訓平臺，開展局系統(tǒng)專技人員知識更新培訓；開展職業(yè)教育培訓及學歷教育；圍繞就業(yè)準入制度的實施，在農(nóng)廣校系統(tǒng)和農(nóng)業(yè)一線開展職業(yè)技能鑒定；參與全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2023年收入預算127.24萬元，比2022年88.05萬元增加39.19萬元，增長44.51%。其中：一般公共預算撥款127.24萬元，比2022年88.05萬元增加39.19萬元，增加的原因是人員經(jīng)費增加。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，比2022年的0萬元減少0萬元。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預算127.24萬元，比2022年預算增加39.19萬元，增長44.51%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出127.24萬元，其中人員經(jīng)費117.5580.55萬元，公用經(jīng)費9.69萬元。比2022年預算增加37萬元，增長45.93%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　2、項目支出

　　無項目支出。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務(wù)0萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出15.58萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學校單位無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2023年天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局系統(tǒng)無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　　（一）三公經(jīng)費

　　2023年三公經(jīng)費預算0元，比2022年增減0元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，比2022年預算增減0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2022年預算增減0萬元。

　　（二）培訓費

　　培訓費8579.16萬元，比2022年預算減少3728.29元，減少的主要原因是按單位運行情況增加培訓經(jīng)費。

　　（三）會議費

　　會議費0萬元，比2022年預算增減0萬元。

　　（四）機關(guān)運行費

　　機關(guān)運行費0萬元，比2022年預算增減0萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023年農(nóng)業(yè)廣播電視學校政府采購預算1.34萬元。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年農(nóng)業(yè)廣播電視學校國有資產(chǎn)占用1.82萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：農(nóng)廣校部門預算公開表.xlsx

　　附件2：天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學校2023年績效公開表.xls