按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案〉》，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律、法規(guī)、規(guī)章；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)及安全知識的宣傳培訓(xùn)。

　?。ǘ┞鋵嵽r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理運行制度；負責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、收購、儲藏、運輸環(huán)節(jié)質(zhì)量安全追溯管理。

　?。ㄈ┲贫ㄈ修r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和例行檢測年度計劃，并組織實施；配合上級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機構(gòu)開展例行檢測、監(jiān)督抽查和風(fēng)險監(jiān)測。

　　（四）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機構(gòu)依法通過計量認證和農(nóng)業(yè)主管部門的機構(gòu)考核；依法依規(guī)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、出具合法檢測報告。

　?。ㄎ澹﹨⑴c農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定；開展行業(yè)、地方等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

　?。┙⑷修r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)警制度和應(yīng)急機制；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估和預(yù)警，對重大事故、糾紛依法進行調(diào)查和處理，防止農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的發(fā)生。     （七）組織實施全市“三品一標(biāo)”（無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品）農(nóng)產(chǎn)品認證、證后監(jiān)管和監(jiān)督檢測。

　　（八）負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的公共培訓(xùn)教育和全市農(nóng)產(chǎn)品檢測系統(tǒng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作，開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息服務(wù)。

　　（九）完成上級業(yè)務(wù)部門的其他工作任務(wù)。

　　二、機構(gòu)情況

　　單位全稱：天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心

　　機構(gòu)規(guī)格：正科級

　　經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位

　　編制人數(shù)：13 人   實有人數(shù)：13人（專業(yè)技術(shù)人員11人、工勤人員2人）。

　　三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┤晔杖? 

　　2023年收入預(yù)算222.67萬元，比2022年收入預(yù)算174.61萬元增加48.06萬元，增長27.52%。其中：一般公共預(yù)算撥款222.67萬元，比2022年174.61萬元增加48.06萬元，增長的原因是人員經(jīng)費增加。

　?。ǘ┤曛С?/p>

　　2023年支出預(yù)算222.67萬元，比2022年預(yù)算增加48.06萬元，增長27.52%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出222.67萬元，其中人員經(jīng)費203.78萬元，公用經(jīng)費18.89萬元。比2022年基本支出164.61萬元增加48.06萬元，增長27.52%，增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。

　　2、項目支出

　?。?）項目支出增減情況

    2023年項目支出0萬元，比2022年預(yù)算10萬元，減少100%。　　

   （三）政府支出功能分類指標(biāo)

　　1、一般公共服務(wù)0萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出18.36萬元。

　　3、衛(wèi)生健康支出9.12萬元。

　　4、事業(yè)運行182.97萬元。

　　5、住房公積金12.22萬元。

　?。ㄋ模┓嵌愂杖?/p>

　　2023年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心無非稅收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

　?。ㄒ唬┤?jīng)費

　　2023年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心無三公經(jīng)費支出。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費

　　2023年培訓(xùn)費1.53萬元，比2022年預(yù)算增加0.58萬元。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

　　一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費18.89萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱少徢闆r

　　2023年天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心政府采購預(yù)算1.795萬元。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　2023年國有資產(chǎn)占用925.71萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　5.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

　　6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心2023年度部門預(yù)算公開表.xls

 　　附件2：天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心2023年績效公開表.xls