按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　我單位主要職責是：貫徹執行國家有關農機安全生產的法律，法規，政策和法令；組織全市農機監理部門開展農機安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實農機安全生產責任制和各項安全防范措施，預防和減少農機事故的發生；負責全市各類農機事故的應急救援，現場處置，事故調查，處理，統計和報告；負責各類農機事故責任認定的行政復議工作；完成省、市有關方面交辦的其他工作。　

　　二、機構設置

　　天水市農村社會事業指導服務中心是天水市農業農村局二級單位，機構規格為正科級。下設辦公室、業務室、財務室3個內設機構。實有人數29人，其中現有在職公務員10人、在職工勤人員6人、退休人員13人；編制人數18人。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2023年收入預算268.68萬元，比2022年234.92萬元增加 33.76萬元，增長14.37%。其中：一般公共預算撥款268.68萬元，比2022年234.92萬元增加 33.76萬元，增加的原因是人員經費增加。結轉結余資金0萬元，比2022年的0萬元減少0萬元。

　?。ǘ┤曛С?/p>

　　2023年支出預算268.68萬元，比2022年預算增加33.76萬元，增長14.37%，增加的原因是人員經費增加。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出268.68萬元，其中人員經費234.58萬元，公用經費34.10萬元。比2022年預算增加33.76萬元，增長15%，增長的主要原因是人員經費增加。

　　2、項目支出

2023年沒有項目支出。

　?。ㄈ┱С龉δ芊诸愔笜?/p>

　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業支出 28.23萬元。

　　3、衛生健康支出11.80萬元。

　　4、農林水支出215.02萬元。

　　5、住房保障支出13.63萬元

　?。ㄋ模┓嵌愂杖?/p>

　　2023年天水市農村社會事業指導服務中心無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2023年天水市農村社會事業指導服務中心無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　?。ㄒ唬┤涃M

　　2023年三公經費預算0萬元，比2022年減少0萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，比2022年預算減少0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2022年預算增減0萬元。

　?。ǘ┡嘤栙M

　　培訓費1.7萬元，

　?。ㄈh費

　　會議費0萬元。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費經費34.1萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　2023年我單位政府采購預算2.46萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：市農村社會事業指導服務中心預算公開表.xls

　　附件2：天水市農村社會事業指導服務中心2023年績效公開表.xls