按照《預算法》《地方預決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案〉》，現將2023年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關于農業(yè)、農村經濟及農機化技術推廣方面的法律法規(guī)及方針政策。

　　（二）參與研究制定全市農村經濟發(fā)展計劃、農業(yè)機械化發(fā)展計劃、設施農機工程的區(qū)域規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，引導農業(yè)機械產品結構調整。

　　（三）提出農業(yè)機械化的技術措施，組織農業(yè)機械化科技攻關、機具設備開發(fā)，技術推廣項目的論證、立項、實施及監(jiān)督管理工作。

　　（四）實施農用動力、運輸機械、能源、農田作業(yè)機械、林業(yè)機械、畜牧機械、水產機械、水利機械、農副產品儲藏加工機械等農機化新技術、新機具、新材料、新工藝的研制、引進、試驗、示范和推廣工作。

　　（五）承擔省、市有關部門下達的科研推廣項目。

　　（六）承擔有關農機標準的起草、宣傳、貫徹執(zhí)行任務。

　　（七）指導、協(xié)助有關生產廠家開發(fā)適應我市農村需求的新產品。

　　（八）承擔市農業(yè)局委托的農機購置補貼監(jiān)管工作。 

　　（九）對縣鄉(xiāng)農機人員及廣大農戶進行有關農機新技術、新機具、新材料、新工藝的宣傳、培訓。

　　（十）承擔農機信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發(fā)布信息。

　　二、機構情況

　　   單位全稱：天水市農機化技術推廣站

　　   機構規(guī)格：正科級

　　   經費形式：全額撥款事業(yè)單位

　　   編制人數：13 人   實有人數：13人（專業(yè)技術人員12人、工勤人員1人）。

　　 三、部門預算收入及支出總體情況

　　　（一）全年收入  

　　　2023年收入預算249.25萬元，比2022年增長33.32%。其中：一般公共預算撥款249.25萬元，比2022年增長33.32%，增加的原因是人員經費增加。

　　　（二）全年支出

　　　2023年支出預算249.25萬元，比2022年預算增長33.32%。

　　　1、基本支出

　　　2023年基本支出249.25萬元，其中人員經費230.34萬元，公用經費18.91萬元。比2022年預算增長33.32%，增長的主要原因是人員經費增加。

　　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2023年項目支出0萬元。　　

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2023年項目支出0萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、一般公共服務0萬元。

　　2、社會保障和就業(yè)支出23.76萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年天水市農機化技術推廣站無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2023年天水市農機化技術推廣站無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2023年天水市農機化技術推廣站三公經費支出2萬元，為公務用車運行維護費。

　　（二）培訓費

　　培訓費1.76萬元，比2022年預算增加0.67萬元。

　　（三）機關運行費

　　機關運行費18.91萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023年天水市農機化技術推廣站政府采購預算5萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　2023年本單位一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　納入市級2023年財政預算支出項目績效系統(tǒng)的項目共0個，涉及財政資金0萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：市農機化技術推廣站2023年預算公開表.xlsx

　　附件2：天水市農機化技術推廣站2023年績效公開表.xls