按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2023年部門預算公開如下：　　

　　一、部門職責

　　主要以果樹應用研究和新技術引進、試驗示范推廣為重點，負責果樹品種選育，栽培技術、病蟲害防治、貯藏、保鮮等技術研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內外，為果品產業建設提供科技支撐與服務。

　　二、機構設置

　　天水市果樹研究所為一級預算單位，內設機構有政辦室、試驗研究室、花卉研究室、技術推廣室、技術開發室、園藝試驗場、森林公園管理站、保衛科等8個科室，其中園藝試驗場為二級獨立核算單位。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2023年收入預算2256.14萬元 ，比2022年預算1755.78萬元，增加500.36萬元，增長28.50%。其中：一般公共預算撥款2237.05萬元 ，比2022年預算1730.50萬元，增加506.55萬元，增長29.27%，增加的原因是2023年過渡性獎勵金納入當年預算；結轉結余資金19.09萬元，比2022年預算25.28萬元減少6.19萬元，下降24.49%，減少的原因是項目竣工驗收，結轉資金減少。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預算2256.14萬元 ，比2022年預算1755.78萬元，增加500.36萬元，增長28.50%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出2208.05萬元，其中人員經費2054.89 萬元，公用經費153.16萬元。比2022年預算增加527.55萬元，增長31.39%，增長的主要原因是2023年過渡性獎勵金納入當年預算及人員工資增加。　　

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2023年項目支出48.09萬元，比2022年預算減少27.19萬元，下降36.12%，下降的主要原因是2023年預算項目經費支出壓減。

　　（2）項目分類分級情況

　　2023年項目支出48.09萬元，其中：科研業務經費21.00萬元；資產運行維護費（房屋維修費）8.00萬元；結轉項目花牛蘋果品種優化關鍵技術集成與示范9.09萬元，山地果園高效栽培模式建立10.00萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、科學技術支出19.09萬元

　　2、社會保障和就業支出280.31萬元。

　　3、衛生健康支出98.20萬元。

　　4、農林水支出1742.85萬元。

　　5、住房保障支出115.69萬元。

　　（四）非稅收入

　　2023年本部門計劃征收29.00萬元，主要是國有資產有償使用房屋租金及科研業務收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2023年天水市果樹研究所無政府性基金預算安排支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）“三公”經費

　　2023年“三公”經費預算6.30萬元，比2022年預算減少0.02萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2022年預算相比無變化。

　　2.公務接待費0.30萬元，與2022年預算相比減少0.02萬元，下降6.25%，減少原因壓減一般性支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費6.00萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.00萬元），與2022年預算保持一致。

　　（二）培訓費

　　培訓費 12.95萬元，比2022年預算增加4.75萬元，增加的主要原因是人員基本工資略有增長，提取培訓經費增加。

　　（三）會議費

　　會議費1.00萬元，與2022年預算增加1.00萬元，增加原因2023計劃開展學術交流會。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費174.15萬元，比2022年預算增加99.59萬元，增加的主要原因是2023年機關運行費經濟科目的調整，比2022年增加部分預算。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2023年政府采購預算21.88萬元，其中政府采購貨物13.28萬元，政府采購服務費8.60萬元，工程類0.00萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　流動資產總計50.03萬元，占資產總額5.46%；固定資產凈值862.97萬元，占資產總額94.12%；在建工程0萬元，占資產總額0%；長期投資0萬元，占資產總額0%；無形資產凈值3.88萬元，占資產總額0.42%；其他資產0萬元，占資產總額0%。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　2023年實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算撥款29萬元；納入績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預算撥款29萬元。

　　（1）特定目標類：資產運行維護費（房屋維修費）8萬元，項目績效總目標用于試驗庫房屋年久失修，房屋、墻面翻漿、電線老化、樓頂漏水，需進行維修，保障正常使用，減少儲藏材料損失。

　　（2）特定目標類：科研業務經費21萬元，項目績效總目標試驗示范園的長期管理，為開展果樹吧新品種、新技術引進試驗示范的工作建立基礎與保障。我單位項目嚴格按照相關文件要求，所有項目申報程序合規，內容填寫全面，所需資料齊全，與部門職責和財政發展政策銜接緊密，各項目實施方案可行，具備執行條件。項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理。

　　2023年部門項目績效目標表詳見附表2-1、附表2-2。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市果樹研究所部門預算公開表（匯總）附件1.xlsx

　　附件2：天水市果樹研究所項目績效公開表（匯總）附件2-1.doc

　　附件3：天水市果樹研究所（匯總）項目績效公開表附件2-2.doc

　　附件4：天水市果樹研究所（匯總）整體支出績效目標表.xls