按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府〈關于進一步推進預算公 開工作的實施方案》，現將2023年部門預算公開如下：　

　　一、部門職責

　　天水市園藝試驗場為天水市果樹研究所所屬二級預算單位，單位性質為財政差額撥款事業單位。主要職責是：果樹品種選育、栽培技術、果園土肥水、病蟲害防治、自然災害防控、果樹組培、貯藏保鮮等研究工作，開展果樹新品種、新技術引進、試驗、示范、推廣，為林果產業建設提供科技支撐與服務。　

　　二、機構設置

　　本單位為天水市果樹研究所所屬二級預算單位，無內設機構。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2023年收入預算169.79萬元，比2022年預算164.79萬元，增加5.00萬元，增長3.03%。其中：一般公共預算撥款169.79萬元，比2022年164.79萬元增加5.00萬元，增長3.03%，增長的原因是人員工資增加相應的養老保險、醫療保險、公積金發生變化。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預算169.79萬元，比2022年預算164.79萬元，增加5.00萬元，增長3.03%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出169.79萬元，其中人員經費169.79萬元，公用經費0.00萬元。比2022年預算增加5.00萬元，增長3.03%，增長的原因是人員工資增加相應的養老保險、醫療保險、公積金發生變化。

　　2、項目支出

　　2023年本單位未安排項目經費預算。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1、社會保障和就業支出26.65萬元。

　　2、衛生健康支出9.03萬元。

　　3、農林水支出122.00萬元。

　　4、住房保障支出12.11萬元。

　 （四）政府性基金預算支出

　　2023年天水市園藝試驗場無政府性基金預算安排支出。

　　四、部門一般性支出、“三公”經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2023年三公經費預算0.00萬元，與2022年一致。其中：

　　1.因公出國（境）費用0.00萬元，與2022年預算相比無變化。

　　2.公務接待費0.00萬元，與2022年預算相比無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元，與2022年預算保持一致。

　　（二）培訓費

　　培訓費0.00萬元，與2022年預算相比無變化。　　

　　（三）會議費

　　會議費0.00萬元，與2022年預算相比無變化。　　

　　（四）機關運行費

　　機關運行費0.00萬元，與2022年預算相比無變化。　　

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年政府采購預算0.00萬元，與2022年預算相比無變化。　

　　（二）國有資產占用情況

　　流動資產總計22.14萬元，占資產總額95.23%；固定資產凈值1.11萬元，占資產總額4.77%；在建工程0萬元，占資產總額0%；長期投資0萬元，占資產總額0%；無形資產凈值0萬元，占資產總額0%；其他資產0萬元，占資產總額0%。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　2023年實行績效目標管理的項目0個，與2022年預算相比無變化。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件1：天水市園藝試驗場部門預算公開表.xlsx

　　附件2：天水市園藝試驗場整體支出績效目標表.xls