按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府〈關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案〉》，現(xiàn)將2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：　　

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　主要以果樹(shù)應(yīng)用研究和新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)示范推廣為重點(diǎn)，負(fù)責(zé)果樹(shù)品種選育，栽培技術(shù)、病蟲(chóng)害防治、貯藏、保鮮等技術(shù)研究及示范推廣工作，立足天水，面向省內(nèi)外，為果品產(chǎn)業(yè)建設(shè)提供科技支撐與服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　天水市果樹(shù)研究所為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有政辦室、試驗(yàn)研究室、花卉研究室、技術(shù)推廣室、技術(shù)開(kāi)發(fā)室、園藝試驗(yàn)場(chǎng)、森林公園管理站、保衛(wèi)科等8個(gè)科室。

　　三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2023年收入預(yù)算2086.35 萬(wàn)元，比2022年預(yù)算1590.99萬(wàn)元，增加495.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.14%。其中：一般公共預(yù)算撥款2067.26 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算1565.71萬(wàn)元增加501.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.03%，增長(zhǎng)的原因是2023年過(guò)渡性獎(jiǎng)勵(lì)金納入當(dāng)年預(yù)算及人員工資增加；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金19.09萬(wàn)元，比2022年預(yù)算25.28萬(wàn)元，減少6.19萬(wàn)元，下降24.49%，減少的主要原因是項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

　　（二）全年支出

　　2023年支出預(yù)算2086.35萬(wàn)元，比2022年預(yù)算1590.99萬(wàn)元，增加495.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)，31.14%。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出2038.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1885.10萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)153.16萬(wàn)元。比2022年預(yù)算1515.71萬(wàn)元，增加522.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.48%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年過(guò)渡性獎(jiǎng)勵(lì)金納入當(dāng)年預(yù)算及人員工資增加。

　 　2、項(xiàng)目支出

　　（1）項(xiàng)目支出增減情況

　　2023年項(xiàng)目支出48.09萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少27.19萬(wàn)元，下降36.12%，下降的主要原因是2023年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出壓減。

　　（2）項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況

　　2023年項(xiàng)目支出48.09萬(wàn)元，其中：科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)21.00萬(wàn)元；資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（房屋維修費(fèi)）8.00萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目花牛蘋(píng)果品種優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)集成與示范9.09萬(wàn)元，山地果園高效栽培模式建立10.00萬(wàn)元。

　　（三）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

　　1、科學(xué)技術(shù)支出19.09萬(wàn)元。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出253.66萬(wàn)元。

　　3、衛(wèi)生健康支出89.18萬(wàn)元。

　　4、農(nóng)林水支出1620.85萬(wàn)元。

　　5、住房保障支出103.57萬(wàn)元。

　　（四）非稅收入

　　2023年本部門(mén)計(jì)劃征收29.00萬(wàn)元，主要是國(guó)有資產(chǎn)有償使用房屋租金及科研業(yè)務(wù)收入。

　　（五）政府性基金預(yù)算支出

　　2023年天水市果樹(shù)研究所無(wú)政府性基金預(yù)算安排支出。

　　四、部門(mén)一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.30萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.02萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少0.02萬(wàn)元，下降6.25%，減少原因是壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元），與2022年預(yù)算保持一致。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)

　　培訓(xùn)費(fèi) 12.95萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加4.75萬(wàn)元，增加的主要原因是人員基本工資略有增長(zhǎng)，提取培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)

　　會(huì)議費(fèi)1.00萬(wàn)元，與2022年預(yù)算增加1.00萬(wàn)元，增加原因2023計(jì)劃開(kāi)展學(xué)術(shù)交流會(huì)。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)174.15萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加99.59萬(wàn)元，增加的主要原因是2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目的調(diào)整，比2022年增加部分預(yù)算。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府采購(gòu)情況

　　　2023年政府采購(gòu)預(yù)算21.88萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物13.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)費(fèi)8.60萬(wàn)元，工程類(lèi)0.00萬(wàn)元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　 流動(dòng)資產(chǎn)總計(jì)27.89萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額3.12%；固定資產(chǎn)凈值861.86萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額96.45%；在建工程0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0%；長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0%；無(wú)形資產(chǎn)凈值3.88萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.43%；其他資產(chǎn)0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0%。

　　（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

　　2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款29萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款29萬(wàn)元。

　　1、特定目標(biāo)類(lèi)：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（房屋維修費(fèi)）8萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)用于試驗(yàn)庫(kù)房屋年久失修，房屋、墻面翻漿、電線(xiàn)老化、樓頂漏水，需進(jìn)行維修，保障正常使用，減少儲(chǔ)藏材料損失。

　　2、特定目標(biāo)類(lèi)：科研業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)試驗(yàn)示范園的長(zhǎng)期管理，為開(kāi)展果樹(shù)吧新品種、新技術(shù)引進(jìn)試驗(yàn)示范的工作建立基礎(chǔ)與保障。我單位項(xiàng)目嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求，所有項(xiàng)目申報(bào)程序合規(guī)，內(nèi)容填寫(xiě)全面，所需資料齊全，與部門(mén)職責(zé)和財(cái)政發(fā)展政策銜接緊密，各項(xiàng)目實(shí)施方案可行，具備執(zhí)行條件。項(xiàng)目支出內(nèi)容真實(shí)、合規(guī)，預(yù)算需求和績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理。

　　2023年部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附表2-1、附表2-2。

　　六、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

　　6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　   8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件1：天水市果樹(shù)研究所（本級(jí)）部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

　　附件2：天水市果樹(shù)研究所項(xiàng)目績(jī)效公開(kāi)表（本級(jí)）附件2-1.doc

　　附件3：天水市果樹(shù)研究所（本級(jí)）項(xiàng)目績(jī)效公開(kāi)表附件2-2.doc

　　附件4：天水市果樹(shù)研究所 (本級(jí))整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xls