一、天水市種子站/單位基本情況

（一）部門/單位職責(zé)

（二）部門/單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、2022年度部門決算情況說明 

（一）收入決算情況說明 

（二）支出決算情況說明 

（三）財政撥款收入支出決算總體情況說明 

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

（五）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

（六）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明 

（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明 

（九）預(yù)算績效情況說明 

（十）其他重要事項情況說明 

1、機(jī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 

2、政府采購支出情況說明 

3、國有資產(chǎn)占用情況說明 

三、天水市種子站/單位2022年度部門決算表

（一）收入支出決算總表 見附件1

（二）收入決算表 見附件1 （三）支出決算表 見附件1 （四）財政撥款收入支出決算總表 見附件1 （五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 見附件1 （六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 見附件1 （七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 見附件1 （八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 見附件1 （九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 見附件1

四、名詞解釋 

一、單位基本概況

（一）主要職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)作物種子的法律法規(guī)和規(guī)章。

（2）編制農(nóng)作物種子發(fā)展計劃，組織實(shí)施農(nóng)作物品種引進(jìn)、區(qū)域試驗(yàn)、示范、繁育、推廣計劃，發(fā)布信息。

（3）負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種管理。

（4）審核、核發(fā)、管理農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營許可證，監(jiān)督農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動和種子質(zhì)量。

（5）培訓(xùn)農(nóng)作物種子專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。

（6）依法查處種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的違法行為。

（7）救災(zāi)備荒種子的儲備安排與管理。

（8）種子進(jìn)出市的質(zhì)量管理，對異地繁育種子工作的管理和協(xié)調(diào)。

（9）承擔(dān)全市種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、質(zhì)量認(rèn)證及仲裁檢驗(yàn)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

①單位全稱：天水市種子站

②機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級

③經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

④編制人數(shù)：22 ，實(shí)有人數(shù)：21人

⑤人員情況：管理人員1人，專業(yè)技術(shù)人員15人，工勤人員5人

二、2022年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2022年度，收入總計為419.49萬元，較2021年度決算數(shù)據(jù)增加53.72萬元，增加14.69%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

1.財政撥款收入393.49萬元，為市級財政資金，占收入總計的93.80%。較2021年度決算數(shù)增加38.91萬元，增加了10.98%，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。較2021年度決算數(shù)無變化。

3.事業(yè)收入0萬元。較2021年度決算數(shù)無變化。

4.其他收入26萬元，為區(qū)域試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)，較2021年度決算數(shù)增加20.65萬元。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。較2021度決算無變化。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較上年度決算無變化。

（二）支出決算情況

2022年度支出為407.65萬元，較2021年度決算數(shù)據(jù)增加41.88萬元。其中：

基本支出385.28萬元，占94.51%，較2021年度決算數(shù)增加41.9萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和下鄉(xiāng)人員差旅費(fèi)增加。

項目支出22.37萬元，占5.49%，較2021年度決算數(shù)增加0.98萬元，增加4.58%，主要是試驗(yàn)示范業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加，費(fèi)用增加。

（三）財政撥款收入決算情況

2022年度，天水市種子站財政撥款收入總計393.49萬元，與上年相比增加38.91萬元，增加10.98%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入393.49萬元，與上年相比增加38.97萬元，增加10.99%；原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2022年度，一般公共預(yù)算財政撥款支出總計385.28萬元，與上年相比增加30.76萬元，增加8.68%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位試驗(yàn)示范業(yè)務(wù)量增加，部分項目支出未列入年初預(yù)算。

1.科學(xué)技術(shù)支出1.52萬元，占0.4%，主要用于科技項目實(shí)施支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未列入預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)及住房保障支出63.6萬元，占16.51%，主要用于人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費(fèi)和住房保障費(fèi)用，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.衛(wèi)生健康支出15.40萬元，占4.0%，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

4.農(nóng)林水支出312.97萬元，占81.23%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)及項目支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因部分項目支出未列入預(yù)算。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出385.28萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)314.14萬元，較上年增加47.51萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)23.63萬元，較上年減少5.61萬元，主要原因是維修費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

（六）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說明

2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算4萬元，決算2萬元，完成年初預(yù)算50%，與上年度決算數(shù)減少0.56萬元。主要原因：車輛維修費(fèi)的減少和公務(wù)用車下鄉(xiāng)人（次）減少。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2022年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元，較上年減少0.56萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2022年本單位人均公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

（七）、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位政府基金預(yù)算財政撥款收支0萬元。

（八）、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位國有資本經(jīng)營財政撥款0萬元。

（九）、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效評價。共涉及資金13萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。共組織對0個項目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，專項工作經(jīng)費(fèi)項目自評得分為87.29分，為良好。項目全年預(yù)算數(shù)13萬元，非稅收入安排的運(yùn)轉(zhuǎn)類經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為8萬元，因疫情影響，資金緊張，本年度未下?lián)埽环N子業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，實(shí)際下?lián)?.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0.1405萬元，剩余部分因財政資金緊張未支付，完成預(yù)算的5.6%。

2022年專項工作經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：通過該項目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)種子管理市場檢查、品種試驗(yàn)示范推廣，召開全市秋糧觀摩培訓(xùn)會議，確保農(nóng)民社會效益，農(nóng)民滿意度達(dá)到95%以上，通過新品種的試驗(yàn)示范推廣，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（十）、其他重要事項說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2、政府采購支出情況

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元.

3、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為322.9萬元，本部門共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

三、天水市種子站2022年度部門決算表

見附件1

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

13.對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。